師宗縣環(huán)境保護局2018年預算公開
目錄
第一部分 師宗縣環(huán)境保護局2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
第二部分 師宗縣環(huán)境保護局2018年部門預算表(請點擊附表鏈接)
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣環(huán)境保護局2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹實施國家和省、市環(huán)境保護的法律、法規(guī)和方針政策。制定師宗縣相關規(guī)范性文件，并監(jiān)督實施；組織對重大經(jīng)濟和技術政策、發(fā)展規(guī)劃及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價；編報全縣環(huán)境保護規(guī)劃、計劃和環(huán)境功能區(qū)劃：參與制定全縣國民經(jīng)濟社會發(fā)展的中長期規(guī)劃及有關專業(yè)規(guī)劃；審核、審查城鎮(zhèn)建設規(guī)劃的環(huán)境保護內容；組織擬定和監(jiān)督實施重點區(qū)域、重點流域污染防治規(guī)劃和生態(tài)保護規(guī)劃。
2、統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣大氣、水體、土壤、噪聲、振動、電磁波輻射、固體廢物、放射性物質、有毒化學品以及機動車尾氣等污染防治工作；對轄區(qū)內污染源和污染治理設施的運轉情況實施監(jiān)督；組織城市環(huán)境綜合整治定量考核；依法組織調查處理本轄區(qū)內重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；負責縣城內環(huán)境監(jiān)理和環(huán)境保護行政稽查。
3、統(tǒng)一監(jiān)督管理全縣自然生態(tài)保護工作；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣自然保護區(qū)；制定全縣自然保護管理辦法和制度；監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動和重要生態(tài)環(huán)境建設，監(jiān)督檢查各種類型自然保護區(qū)以及風景名勝區(qū)、森林公園環(huán)境保護工作；監(jiān)督管理全縣農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護工作；監(jiān)督檢查生物多樣性保護、生物技術環(huán)境安全、濕地環(huán)境保護、荒漠化防治工作；監(jiān)督區(qū)域內國家級、省級、市級、縣級自然保護區(qū)管理工作。
4、依法執(zhí)行排污收費制度，做好全縣排污費的征收、管理和使用工作，負責縣級環(huán)保專項資金安排使用。
5、貫徹執(zhí)行國家和地方環(huán)境質量標準和污染物排放標準。組織實施排污總量控制計劃及排污許可證和限期治理制度。組織編制縣環(huán)境質量報告書，發(fā)布縣環(huán)境狀況公報；定期公布重點城鎮(zhèn)和流域環(huán)境質量狀況。
6、組織轄區(qū)內環(huán)境保護執(zhí)法檢查；依法查處違反環(huán)境保護法律法規(guī)的行為；依法行使行政處罰權；承辦縣人大、縣政協(xié)有關環(huán)境保護的議案、提案、建議、意見，處理群眾來信、來訪、污染糾紛；對重大環(huán)境污染事故進行調查處理，受理環(huán)保行政復議案件。
7、按照分級管理的原則，審批權限范圍內的建設項目環(huán)境影響報告書（表）、登記表，并對項目實施“三同時”監(jiān)督管理和環(huán)保設施竣工驗收管理。
8、組織全縣環(huán)境保護科技發(fā)展、相關科學研究和技術示范工程；負責全縣環(huán)境保護對外合作交流工作；管理全縣環(huán)境管理體系、環(huán)境標志產(chǎn)品、污染治理資質認證工作；參與推動環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關工作。
9、負責環(huán)境統(tǒng)計、信息工作；貫徹執(zhí)行環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范；組織建設和管理全縣環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)；組織對全縣環(huán)境質量監(jiān)測和污染源監(jiān)督監(jiān)測。
10、組織全縣環(huán)境保護宣傳教育工作；推動公眾和非政府組織參與環(huán)境保護。
11、負責局機關及直屬單位機構編制與人事管理；負責指導全縣各級環(huán)境保護管理機構的業(yè)務工作和隊伍建設；按有關規(guī)定組織實施全區(qū)環(huán)境保護部門實行雙重管理工作。
12、承辦縣委、縣政府和上級機關交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
師宗縣環(huán)境保護局機關編制(暫定人員數(shù))6名，根據(jù)上述職責，師宗縣環(huán)境保護局設置5個職能股（室），設領導職數(shù)局長1 名，副局長3名，股室領導2名。
下屬兩個事業(yè)單位，分別是：
師宗縣環(huán)境監(jiān)察大隊事業(yè)編制15名（參照公務員法管理），副科級單位，設大隊長1名（副科級），設3個內設機構（正股級）：分別是：綜合科、排污收費監(jiān)察科、環(huán)境案件調處與應急事故調查科。
師宗縣環(huán)境監(jiān)測站事業(yè)編制10名，正股級單位。
（三）重點工作概述
1、監(jiān)督實施主要污染物排放總量控制和排污許可證制度；承擔排污許可證核發(fā)、年檢工作；組織開展環(huán)境統(tǒng)計、污染源更新調查、污染源普查工作；提出總量控制計劃；負責主要污染物總量減排的督查、督辦、核查及資料上報工作。承擔師宗縣節(jié)能減排工作領導小組減排工作辦公室的具體工作。
2、監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、光、惡臭、噪聲、固體廢物、危險廢物、有毒化學品、持久性有機污染物以及機動車尾氣等方面的污染防治；擬訂有關污染防治規(guī)劃并組織實施，起草相關法律法規(guī)草案；監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作，組織指導城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治、污染源限期治理等工作；組織開展環(huán)境監(jiān)測工作，負責環(huán)境質量狀況的調查、評估、預測、預警工作；編制環(huán)境質量報告書，統(tǒng)一發(fā)布環(huán)境監(jiān)測信息；負責管理環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)。
3、監(jiān)督管理核設施安全、放射源安全和電磁輻射、核技術應用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治；負責對放射源的生產(chǎn)、進出口、銷售、使用、運輸、貯存和廢棄處置的統(tǒng)一監(jiān)管；參與核事故應急處理、負責輻射環(huán)境事故應急處理工作，組織開展放射性安全技術科學研究；負責審批縣級權限范圍內核技術應用項目及輸變電設施及線路建設項目的環(huán)境影響評價文件以及竣工環(huán)保驗收。
4、負責對全縣范圍內、跨縣域及重大生態(tài)破壞事件、環(huán)境污染事故、糾紛的調查，并參與處理；
5、負責群眾來信來電來訪受理接待，負責上級轉辦環(huán)保投訴案件、環(huán)保舉報熱線“12369”投訴的調查處理；
6、擬訂建設項目環(huán)境保護“三同時”管理的地方性政策、法規(guī)、規(guī)章，并組織實施；負責審批縣級權限范圍內的建設項目試生產(chǎn)（運行）、竣工環(huán)境保護驗收；負責環(huán)境保護系統(tǒng)科技成果管理；組織擬訂地方環(huán)境標準、技術規(guī)范并組織實施；承擔重點企業(yè)強制性清潔生產(chǎn)審核工作；負責監(jiān)督管理環(huán)境污染治理設施運營機構(環(huán)保公司)工作；參與指導和推動循環(huán)經(jīng)濟、清潔生產(chǎn)與環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
7、負責指導、協(xié)調、監(jiān)督生態(tài)保護工作；協(xié)調并監(jiān)督相關部門開展生態(tài)保護工作；組織開展生態(tài)狀況評估；協(xié)調和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護工作；監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作；組織開展各類自然保護區(qū)評審的有關工作；組織協(xié)調農(nóng)村環(huán)境保護工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位1個（下屬單位財務未獨立核算）；非參公管理事業(yè)單位1個（下屬單位財務未獨立核算）。截至2017年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制（暫定人員數(shù)） 6人，事業(yè)編制25人（其中參公管理事業(yè)編制15人）。在職實有27人，其中： 財政全供養(yǎng) 27人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年部門財務總收入727.03萬元，其中：一般公共預算財政撥款698.93萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉28.1萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 727.03萬元，其中:本年收入698.93萬元，上年結轉28.1萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款698.93萬元（本級財力698.93萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
4、 預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 727.03萬元。財政撥款安排支出 727.03萬元，其中，基本支出527.03萬元，項目支出200萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于以下:
社會保障和就業(yè)支出:68.22萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:21.92萬元。
節(jié)能環(huán)保支出:606.82萬元。
住房保障支出:30.07萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出527.03萬元，項目支出200.00萬元）。
1、基本支出527.03萬元
（1）工資福利支出488.91萬元。其中：基本工資86.17萬元，津貼補貼207.59萬元，獎金29.28萬元，績效工資50.02萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出45.29萬元，職業(yè)年金繳費支出18.12萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費21.93萬元，其他社會保障繳費0.44萬元，住房公積金30.07萬元。
（2）商品服務支出33.79萬元。其中：辦公費0.84萬元，印刷費0.1萬元，水費0.1萬元，電費0.2萬元，郵電費3萬元，差旅費3.1萬元，維修(護)費0.3萬元，培訓費1.29萬元，公務接待費0.5萬元，福利費2.16萬元，公務用車運行維護費7.5萬元，其他交通費用14.7萬元。
（3）對個人和家庭的補助支出4.33萬元，其中：離休費0萬元，退休費4.33萬元。
2、項目支出200.00萬元
（1）工資福利支出0萬元。
（2）商品服務支出195萬元，其中：辦公費11萬元，印刷費1萬元，水費1萬元，電費6萬元，郵電費3萬元，物業(yè)管理費7萬元，差旅費24萬元，維修(護)費30萬元，租賃費7萬元，會議費5萬元，培訓費7萬元，公務接待費4萬元，專用材料費14萬元，專用燃料費10萬元，勞務費27萬元，委托業(yè)務費28萬元，公務用車運行維護費10萬元。
（3）對個人和家庭的補助支出0萬元。
（4）資本性支出5萬元（其中：專用設備購置5萬元）
五、省對下轉項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算資金8萬元
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算2017年429.11萬元，2018年預算527.03萬元。2018年比2017年增加預算97.92萬元。增加的主要因素：一是在職人員工資福利按照相關政策文件調資的原因；二是工資調整后，退休人員統(tǒng)籌外津補貼增加。三是上年結轉經(jīng)費。
（二）項目支出預算2017年200萬元，2018年預算200萬元。2018年與2017年相比無增減,維持正常行政事業(yè)項目開展。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉本年度繼續(xù)使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
8.結余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
9.結轉下年：預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金。
10.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
12.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
13.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
14.公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
15.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
16.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經(jīng)費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關運行經(jīng)費安排
師宗縣環(huán)境保護機關運行經(jīng)費預算安排228.79萬元，其中:辦公經(jīng)費121.2萬元(包括印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、租賃費、差旅費、勞務費、福利費、專用燃料費、其他交通費用)，會議費5萬元,培訓費8.29萬元,專用材料購置費14萬元,委托業(yè)務費28萬元，公務接待費4.5萬元，公務用車運行維護費17.5萬元，維修（護）費30.3萬元。
（3） 國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（4） 本部門預算績效情況說明
1.嚴格建設項目環(huán)境準入。推動全縣“一園兩片”共 48.15平方公里的工業(yè)園區(qū)建設，對煤焦化、建材、冶金、生物產(chǎn)品加工、特色農(nóng)畜林藥村產(chǎn)品等企業(yè)分類、分行業(yè)進入園區(qū)，統(tǒng)一監(jiān)管、統(tǒng)一治理，并在項目建設過程中，建立“三同時”現(xiàn)場督查制度，提高環(huán)評和“三同時”執(zhí)行率。辦理環(huán)評審批項目76個，完成竣工環(huán)境保護驗收4個。
2.環(huán)境監(jiān)測能力穩(wěn)步提升。選派4名監(jiān)測人員到省環(huán)境監(jiān)測中心站跟班學習3個月，并完成監(jiān)測項目持證考核；分批次選派監(jiān)察監(jiān)測人員20余人次參加上級業(yè)務部門組織的各類培訓，進一步提升了監(jiān)測、執(zhí)法水平。
3.環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法措施有力。認真落實《中華人民共和國環(huán)境保護法》及其配套辦法，嚴格執(zhí)行環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格化管理和“雙隨機、一公開”制度，深入開展環(huán)境保護大檢查、大清理 、大整頓專項行動，認真對照曲靖市2017年第一季度、第二季度污染源自動監(jiān)控設施現(xiàn)場巡查情況通報，切實督促相關問題企業(yè)整改落實，確保穩(wěn)定運行。累計出動車輛102輛次，人員315人次，抽查企業(yè)97家，下達環(huán)境執(zhí)法文書15份；依法給予3個環(huán)境違法企業(yè)或個人罰款、按日連續(xù)罰、查封（扣押）等處罰，累計 罰款40.5萬元；依法移送公安機關行政拘留1起3人；查處“12369”環(huán)境信訪舉報件17件，投訴受理率100%，按期辦結率100%，回復率100%；新核發(fā)排污許可證13家，年檢排污許可證14家，按時完成師宗煤焦化工、云南天高鎳業(yè)、師宗焦化、師宗富盛磷電等產(chǎn)廢單位危險廢物申報登記工作，申報登記率達100%。轄區(qū)危險廢物處置利用率達100%。
4.環(huán)境質量持續(xù)改善。根據(jù)環(huán)境空氣質量自動監(jiān)測站監(jiān)測，縣城區(qū)環(huán)境空氣質量優(yōu)良率為100%，在全市每月一次的環(huán)境空氣質量排名中均位于前列；圓滿完成各項監(jiān)測目標任務，完成每季度1次的2個斷面地表水水質和縣城區(qū)2個集中式飲用水源地水質監(jiān)測；完成每半年一次的7家重點排污企業(yè)（曲靖昆鋼嘉華水泥建材有限公司、師宗煤焦化工有限公司、云南師宗明馳水泥制造有限公司、云南天高鎳業(yè)有限公司、云南西部水務有限公司師宗分公司、師宗縣雄壁煤礦、云南師宗焦化有限責任公司）監(jiān)督性監(jiān)測、3家重點減排項目（曲靖昆鋼嘉華水泥建材有限公司、云南師宗明馳水泥制造有限公司廢氣中的氮氧化物及云南西部水務有限公司師宗分公司廢水中的化學需氧量和氨氮）監(jiān)測、師宗垃圾處理（填埋）場滲濾液例行監(jiān)測及全縣13套重點排污企業(yè)自動監(jiān)測設備比對監(jiān)測；嚴格執(zhí)照逢雨必測的要求，切實開展好縣城區(qū)酸雨監(jiān)測工作。
全面開展機動車環(huán)保檢測工作，確保3家機動車環(huán)保檢測站運行正常；對我縣土壤污染重點行業(yè)企業(yè)及空間位置遙感核實結果、土壤污染突出問題區(qū)域梳理排查結果以及日常環(huán)境管理情況等對全縣農(nóng)用地土壤污染狀況56個詳查單元806個點位布設依次逐個進行了核實，并按時間節(jié)點要求上報市環(huán)境保護局；按照市政府與師宗縣簽訂的《師宗縣人民政府大氣污染防治目標責任書（2015年-2017年）》和《師宗縣人民政府水污染防治目標責任書（2016-2020年）》要求，累計削減化學需氧量1021.45噸、氨氮216.52噸。全縣環(huán)境質量明顯改善。
5.環(huán)境保護宣傳形式多樣。“6.5世界環(huán)境日”活動為契機，深入10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）利用趕集日共發(fā)放環(huán)保購物袋4000余個、環(huán)保圍裙2000余個、宣傳資料14500余份，向群眾宣傳新《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》、環(huán)保行為規(guī)范、當前環(huán)境突出問題及日常環(huán)保小知識等，進一步提高公眾環(huán)保意識，在全社會形成環(huán)境保護合力。有序推進綠色創(chuàng)建工作。成功創(chuàng)建省級綠色學校1所，劃撥丹鳳、漾月、彩云3個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）市級“生態(tài)村”創(chuàng)建工作經(jīng)費各1.5萬元，并完成文本上報及初審核查。
6.精準扶貧工作扎實推進。一是結合花桂村實際情況，制定全村整體規(guī)劃，多方協(xié)調，發(fā)展熱帶水果種植500畝。二是緊抓易地搬遷工程不放松，根據(jù)花桂村未汪、普槽兩個自然村小組地質災害形勢嚴峻，實施未汪31戶、普槽54戶貧困戶隨遷戶工程建設。目前，未汪村小組已整體搬遷至新居，普槽54戶易地搬遷工程建設正在緊張有序地推進。整個花桂村有13戶貧困戶和5戶隨遷戶搬遷至五龍水寨片區(qū)貧困戶。