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師宗縣政協(xié)2016年部門決算公開

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能；

師宗縣政協(xié)下設結構分別為：辦公室、經(jīng)科委、提案委、民宗委、人資委、文史委。

其主要職能是在縣委領導和市政協(xié)指導下履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”職能的重要機構。主要職責是：

（1）政治協(xié)商。主要是對黨委政府在社會主義物質(zhì)文明建設、精神文明建設、民主法制建設、民主政治建設和改革開放中的重要政策及重要部署；一府兩院工作報告，財政預決算報告，經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃；全縣政治生活方面的重要事項；政協(xié)有關政策；政協(xié)內(nèi)部的重要事務以及其他重要問題進行協(xié)商。

(2)民主監(jiān)督。主要是對國家法律法規(guī)的實施情況，縣委、縣政府重要政策的貫徹落實情況，師宗縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預算執(zhí)行情況，政協(xié)機關及其工作人員履行職責、遵守法紀、為政清廉等方面的情況，參加政協(xié)的單位和個人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行決議的情況進行監(jiān)督。

（3）參政議政。主要是對人民群眾關心、黨政部門重視、政協(xié)有條件做的課題，組織調(diào)查視察，向黨政領導機關提出意見建議；通過各種方式充分發(fā)揮委員主體作用，為經(jīng)濟和社會又好又快發(fā)展獻計獻策。

（4）貫徹執(zhí)行縣委的政策和措施，對政協(xié)有關政策的落實情況開展調(diào)查研究，向縣委和市政協(xié)反映情況，提出做好政協(xié)工作的意見建議。

（5）做好縣委和市政協(xié)布置安排的工作及政府委托的工作。

（2）      人員構成情況

縣政協(xié)2016年初在職人員29人，年中調(diào)入4人，調(diào)出3人，退休2人，凈減1人，故年末在職人員為28人，聘用人員5人。

縣政協(xié)2016年初離退休人員為15人，增加退休2人、故期末退休17人。

2、      收入決算情況說明

2016年度縣政協(xié)收入總合計為7,413,630.71元，較上年5717714.76元比較，增加1,695,915.95元，增加29.66%。其中：1、行政運行：2016年4016092.41元，比2015年3311468.42元增加704623.99元，增加的原因是在職人員工資制度改革，工資標準調(diào)整、公車改革等。2、政協(xié)會議：2016年816800.00元，比2015年526200.00元增加290600元，增加原因是2016年經(jīng)縣委、縣政府批準增加一次政協(xié)會議。3、委員視察：2016年450000.00元與2015年一致。4、醫(yī)療衛(wèi)生支出198821.00元，比2015年增加198821.00元,原因是2015年醫(yī)療保險由財政統(tǒng)一劃撥到醫(yī)療保險結構；5、歸口管理的行政單位離退休：2016年1,094,077.69元，比2015年1167442.74元減少73365.05元，原因是2016年政協(xié)有2名離休人員死亡，年中增加2名退休人員，退休人員工資，離退休人員工資進行了調(diào)整。6、住房改革支出：2016年216,473.06元，比2015年162603.60元增加53869.46元，其增加原因是兩個人退休領取一次性住房補貼及住房公積金標準提高。7、其他政協(xié)事務支出：2016年比2015年減少10萬元，其原因是2015年有專項經(jīng)費10萬元。

（1）2016年各項收入占總收入的比重。

（2）2015年各項收入占總收入的比重。

3、      支出決算情況說明

2016年度縣政協(xié)支出總合計為7,413,630.71元，較上年5717714.76元比較，增加1,695,915.95元，增加29.66%。其中：1、行政運行：2016年4016092.41元，比2015年3311468.42元增加704623.99元，增加的原因是在職人員工資制度改革，工資標準調(diào)整、公車改革等。2、政協(xié)會議：2016年816800.00元，比2015年526200.00元增加290600元，增加原因是2016年經(jīng)縣委、縣政府批準增加一次政協(xié)會議。3、委員視察：2016年450000.00元與2015年一致。4、醫(yī)療衛(wèi)生支出198821.00元，比2015年增加198821.00元,原因是2015年醫(yī)療保險由財政統(tǒng)一劃撥到醫(yī)療保險結構；5、歸口管理的行政單位離退休：2016年1,094,077.69元，比2015年1167442.74元減少73365.05元，原因是2016年政協(xié)有2名離休人員死亡，年中增加2名退休人員，退休人員工資，離退休人員工資進行了調(diào)整。6、住房改革支出：2016年216,473.06元，比2015年162603.60元增加53869.46元，其增加原因是兩個人退休領取一次性住房補貼及住房公積金標準提高。7、其他政協(xié)事務支出：2016年比2015年減少10萬元，其原因是2015年有專項經(jīng)費10萬元。

（1）2016年各項支出占總支出的比重

（2）2015年各項支出占總支出的比重

四、“三公”支出情況說明（要求：文字說明，上下年對比，增加減少原因）1）“三公”經(jīng)費支出情況

政協(xié)2016年公務接待費148202.70元，比上年152813元減少4610.30元。公務用車運行維護費184738.79元，比上年245358.53元減少60619.74元，公務用車保有量6輛，全年運行維護費245358.53元，平均每輛40893.09元，比上年支出減少60619.74元。我單位今年”三公“經(jīng)費有所下降，主要是控制公務接待費用，嚴格按照“公務接待管理辦法”中的審批程序進行接待，嚴格控制接待標準；另外就是公車改革，車輛運行費用明顯降低。

（2）      會議費支出情況

2016年縣政協(xié)2016年會議費816800元，比上年526200元增加290600元，增加原因主要是2016年經(jīng)縣委、縣政府批準增加一次政協(xié)會議，此次會議有選舉任務等，增加會議費290600元。

五、重要事項及相關口徑情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

    2016本單位機關運行經(jīng)費2,949,668.17元，其中：辦公費557,228.60元，印刷費158,016.00元，郵電費32,566.37元，差旅費136,108.93元，維護費3,634.00元，會議費513,509.30元，培訓費47530.5元，公務接待費148,202.70元，勞務費30400元，福利費41,162.10，工會費53,483.80元，公務用車運行維護費184,738.79元，公務交通補貼91,700.00元，其他商品和服務支出951,387.08元。

（二）相關口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

附件（點擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8、財政專戶管理資金收入支出決算表
9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   中國人民政治協(xié)商會議云南省師宗縣委員會

                       2017年8月29日