師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門(mén)決算公開(kāi)
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能；
師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局其主要職責(zé)是：縣安監(jiān)局主要工作職能分為綜合協(xié)調(diào)和直接監(jiān)管兩大塊。一是履行縣安委會(huì)辦公室工作職能，綜合協(xié)調(diào)監(jiān)管全縣的安全生產(chǎn)工作；二是履行非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、工貿(mào)（冶金）等行業(yè)的安全監(jiān)管職能，并對(duì)上述行業(yè)具有行政執(zhí)法主體資格，主要負(fù)責(zé)直接監(jiān)管行業(yè)各生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)許可前置審查、報(bào)批，編制安全監(jiān)管工作計(jì)劃、專項(xiàng)整治方案，組織從業(yè)人員安全知識(shí)教育和技能培訓(xùn)，督促企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)“三項(xiàng)經(jīng)濟(jì)”政策，適時(shí)組織開(kāi)展安全檢查和專項(xiàng)整治，督促企業(yè)排查治理安全隱患。
（二）人員構(gòu)成情況
師宗縣安監(jiān)局2002年9月成立，2005年升格為縣政府工作部門(mén)，正科級(jí)，內(nèi)設(shè)辦公室(加掛縣安委辦牌子)、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管股、煙花爆竹監(jiān)管股、非煤礦山安全監(jiān)管股、宣傳教育培訓(xùn)股、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管股、綜合股、應(yīng)急中心等7個(gè)職能股室。有行政編制9名，工勤編制1名，2014年10名，2016年無(wú)變化。安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)，事業(yè)單位，正股級(jí)，人員編制15名。2015年無(wú)增減變化。機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。
師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局在職在編人員9人，2016年2月單位職工黃菊珍病逝。師宗縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)在職在編人員15人，上年末14人，2016年7月從高良林業(yè)站工作調(diào)動(dòng)1人。
二、收入決算情況說(shuō)明
2016年師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局決算財(cái)政撥款收入389.55萬(wàn)元，其中一般公共財(cái)政撥款收入389.55萬(wàn)元比上年同比增加13.36%，無(wú)政府性基金。差異原因是調(diào)節(jié)上年結(jié)余。
三、支出決算情況說(shuō)明
2016年師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局決算財(cái)政撥款支出408.18萬(wàn)元，比上年增加3.54%，其中按支出性質(zhì)支出基本支出405.69萬(wàn)元，比上年增加42.45%，項(xiàng)目支出2.5萬(wàn)元，比上年減少-97.72%；按支出經(jīng)濟(jì)分類工資和福利支出158.44萬(wàn)元，比上年增加18.06%，商品和服務(wù)支出128.74萬(wàn)元,比上年減少27.91%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助116.53萬(wàn)元，比上年增加45.51%，基本建設(shè)支出4.47萬(wàn)元，比上年增加。差異原因主要是經(jīng)費(fèi)增加和科室調(diào)節(jié)等原因。
四、“三公”支出情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)2016年總額12.0686萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)6.7577萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.3109萬(wàn)元。三公經(jīng)費(fèi)比上年減少0.1011萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，2016年比預(yù)算數(shù)增加了0.3109萬(wàn)元，是由于安全監(jiān)管任務(wù)加重，安全監(jiān)管執(zhí)法執(zhí)勤車幾乎每天都在企業(yè)巡查，造成公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比預(yù)算數(shù)有所增加。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，2016年比2015年增加0.2101萬(wàn)元，今年以來(lái)我局請(qǐng)市級(jí)、省級(jí)專家到企業(yè)排查安全隱患，非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)等任務(wù)加重，造成公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)有所增加。
五、重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)130.717317萬(wàn)元，2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)70.513824萬(wàn)元，今年比上年增加60.203494萬(wàn)元，變動(dòng)原因是因?yàn)殡S著安全監(jiān)管任務(wù)越來(lái)越重，執(zhí)法大隊(duì)幾乎每周都到企業(yè)進(jìn)行執(zhí)法檢查，復(fù)查，政府購(gòu)買專家服務(wù)，請(qǐng)專家到企業(yè)進(jìn)行隱患排查，非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)等，造成今年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年有所增加。
（二）相關(guān)口徑說(shuō)明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
二0一七年八月二十九日
附件（點(diǎn)擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（無(wú)）
8、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表（無(wú)）
9、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表