師宗縣婦聯(lián)2017年度部門決算公開
- 師宗縣婦聯(lián)
- 2018-09-18 09:31
師宗縣婦聯(lián)2017年度部門決算公開
第一部分 師宗縣婦聯(lián)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.堅持正確的政治方向，團結、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。
2.緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務開展工作，團結、動員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟社會發(fā)展，努力推進全縣婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。
3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。
4.代表婦女參與社會事務的民主管理和民主監(jiān)督；關注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出解決處理的建議；參與制定有關保護婦女兒童合法權益的政策并組織落實，切實維護婦女兒童合法權益。
5.堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)、推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事。
6.加強與社會各界婦女的聯(lián)系，鞏固和擴大各族各界婦女的大團結。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作，增進了解和友誼。
7.加強婦聯(lián)組織自身建設，指導建立健全各級婦聯(lián)和基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。
8.承擔婦女兒童工作委員會的日常工作。
9.承辦縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項。
（二）2017年度重點工作任務
1．促進婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。全面完成2017年市婦聯(lián)分配的“貸免扶補”、小額擔保貸款、“兩個10萬元”微型企業(yè)扶持工作任務，做好婦女發(fā)展循環(huán)金項目的管理；加強對已放貸款項目跟蹤管理服務和資金回收等工作。
2．培樹巾幗典型。創(chuàng)建培育一個省級巾幗創(chuàng)業(yè)示范典型、一個市級“巾幗共建美麗鄉(xiāng)村”示范點、三個縣級“巾幗創(chuàng)業(yè)示范基地”；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）婦聯(lián)要創(chuàng)建培育一個“婦字號”巾幗創(chuàng)業(yè)示范基地。
3．實施“巧手脫貧”創(chuàng)業(yè)增收計劃。尋找“最巧繡女”，參加全市繡品展和刺繡比賽，舉辦刺繡培訓；深入挖掘發(fā)展具有地方特色和豐富文化內(nèi)涵的手工藝產(chǎn)業(yè)，帶動更多婦女實現(xiàn)居家靈活就業(yè)。
4．實施“家教水平提升工程”。開展家庭教育進村入戶宣講活動，舉辦“網(wǎng)上家校”公益講座，免費網(wǎng)上學習。
5．推進家庭文明建設。聚焦家庭家教家風，深入開展“講家風·說孝道 ”活動，促進家庭社會和諧發(fā)展。
6．深化“平安家庭”創(chuàng)建。以“平安家庭”創(chuàng)建為載體，積極參與法治師宗、平安師宗創(chuàng)建工作。
7．維護婦女兒童合法權益。加強“兩規(guī)劃 ”評估督導工作，推動“兩規(guī)劃”如期達標；健全完善維權服務機制，加強法規(guī)學習宣傳，做實做細做好來信來訪工作，信訪辦結率達98%以上。
8．實施“女性素質(zhì)提升工程”。落實好“百千萬婦女培訓計劃”，舉辦婦女技能創(chuàng)業(yè)培訓、基層婦聯(lián)干部素質(zhì)能力提升培訓。
9．開展節(jié)日紀念活動。組織開展“三八”、“六一”等系列紀念活動。
10．推進婦聯(lián)改革。結合實際，穩(wěn)步推進婦聯(lián)改革工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入師宗縣婦聯(lián)2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣婦聯(lián)2017年末實有人員編制7人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）（鏈接查看）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣婦聯(lián)2017年度收入合計1789871.29元。其中：財政撥款收入1789871.29元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年收入1133988.98元對比，2017年收入增加655882.31元，增57.84%，主要原因是2017年度由于調(diào)入人員及調(diào)整工資增支幅度較大，導致增支。
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2017年收入結構分析評價表 |
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編制單位：師宗縣婦聯(lián) |
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金額單位： 萬元 |
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行次 |
單位名稱 |
收入結構 |
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本年收入 |
財政撥款收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
其他 |
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金額 |
占本年收入% |
金額 |
占本年收入% |
金額 |
占本年收入% |
金額 |
占本年收入% |
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欄次 |
1 |
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3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
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1 |
師宗縣婦女聯(lián)合會 |
178.99 |
178.99 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2017年收入上下年度對比分析評價表 |
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編制單位：師宗縣婦聯(lián) |
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金額單位：萬元 |
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行次 |
單位名稱 |
收入 |
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收入總計 |
比上年增減% |
其中：本年收入 |
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財政撥款收入 |
比上年增減% |
事業(yè)收入 |
比上年增減% |
其他 |
比上年增減% |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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1 |
師宗縣婦女聯(lián)合會 |
178.99 |
57.84 |
178.99 |
57.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2017年收入上下年度對比圖
二、支出決算情況說明
師宗縣婦聯(lián)2017年度支出合計1659871.29元。其中：基本支出1629871.29元，占總支出的98.19％；項目支出30000元，占總支出的1.81％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年支出1133988.98元對比，2017年支出增加525882.31元，增46.37%,主要原因是2017年度由于調(diào)入人員及調(diào)整工資增支幅度較大，導致增支。
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2017年支出結構分析評價表 |
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編制單位：師宗縣婦聯(lián) |
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金額單位： 萬元 |
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行次 |
單位名稱 |
支出結構 |
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本年支出 |
按資金來源 |
按支出性質(zhì) |
按支出經(jīng)濟分類 |
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財政撥款支出 |
占本年支出% |
基本支出 |
占本年支出% |
項目支出 |
占本年支出% |
工資福利支出 |
占本年支出% |
商品和服務支出 |
占本年支出% |
對個人和家庭的補助 |
占本年支出% |
基本建設支出及其他資本性支出 |
占本年支出% |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
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1 |
師宗縣婦聯(lián) |
165.99 |
165.99 |
100.00 |
162.99 |
98.19 |
3.00 |
1.81 |
128.71 |
77.54 |
22.26 |
13.41 |
13.77 |
8.29 |
1.24 |
0.75 |
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（一）基本支出情況
2017年度用于保障縣婦聯(lián)機構正常運轉的日常支出1629871.29元。與上年保障縣婦聯(lián)機構正常運轉的日常支出1033988.98元對比，2017年增加595882.31元，增57.63%，主要原因分析是2017年度由于調(diào)入人員及調(diào)整工資增支幅度較大，導致增支。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的87.42％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的12.58％。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障縣婦聯(lián)機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出30000元。與上年100000元對比減少70%,主要原因是上級專項經(jīng)費減少。具體項目開支如下：
1. 龍布瑞農(nóng)特產(chǎn)品有限公司木制織布機款10000元；
2. 啊嫃手工繡紡裝飾10000元；
3. 竹基鎮(zhèn)淑基村巾幗共建美麗鄉(xiāng)村示范點補助10000元。
2017年項目支出上下年度對比圖
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣婦聯(lián)2017年度一般公共預算財政撥款支出1659871.29元,占本年支出合計的100%。比上年財政撥款支出1133988.98元對比，增加525882.31元，增46.37%，主要原因是2017年度由于調(diào)入人員及調(diào)整工資增支幅度較大，導致增支。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1325978.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.88%。主要用于人員工資及與工資相關的經(jīng)費支出、加強改進婦女兒童工作、巾幗共建示范點創(chuàng)建補助等相關支出；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
5.社會保障和就業(yè)支出148534.62元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.95%。主要用于退休人員經(jīng)費、單位在職職工的養(yǎng)老、工傷保險等相關支出；
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出79985.80,占一般公共預算財政撥款總支出的4.82%。主要用于單位職工醫(yī)療保險；
7.住房保障支出105372元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.35%。主要用于職工住房公積金。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣婦聯(lián)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為17000元，支出決算為16471元，完成預算的96.89%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為16471元，完成預算的96.89%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是接待人次減少。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出16471元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出16471元。其中：
國內(nèi)接待費支出16471元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次236人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下級工作及相關部門業(yè)務檢查等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
師宗縣婦聯(lián)2017年機關運行經(jīng)費支出205053元，與上年189821.40元對比增加15231.6元,增8%，主要原因是本年度調(diào)入人員購房補貼及辦公費支出增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于單位正常運轉辦公、水電、郵電、差旅、會議接待等費用。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
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國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
997691.51 |
900781.51 |
96910 |
0 |
0 |
0 |
96910 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) |
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截至2017年12月31日，師宗縣婦聯(lián)資產(chǎn)總額997691.51元，其中，流動資產(chǎn)900781.51元，固定資產(chǎn)96910元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少72718.43元，其中固定資產(chǎn)增加13800元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額13800元，其中：政府采購貨物支出13800元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
(四)績效自評信息情況
通過財政資金劃撥，使機關正常運行，達到如期的績效目標。
（五）其他重要事項情況說明，無。
（六）相關口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
師宗縣婦女聯(lián)合會
2018年9月12日