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中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局

2017年度部門決算公開

第一部分  中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負責受理、交辦、轉送信訪人提出的信訪事項，保證信訪渠道暢通；準確及時向縣委、縣政府反映群眾來信來訪中提出的重要建議、意見和問題。2、承辦上級和縣委、縣政府領導交由處理的信訪事項。3、協(xié)調處理重要信訪事項。4、督促檢查信訪事項的處理。5、研究分析全縣信訪情況，開展調查研究，及時向縣委、縣政府提出完善政策和改進工作的建議。6、研究起草全縣有關信訪工作的政策和規(guī)章草案，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。7、對縣人民其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構的信訪工作進行指導。8、組織全縣信訪干部培訓工作，指導全縣信訪信息系統(tǒng)建設。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1.深入落實好中央、省、市信訪工作會議和文件精神。2.全力做好重大活動、敏感時期的信訪維穩(wěn)工作。3.深入開展社會矛盾糾紛排查和積案化解工作。4.大力推進積案化解工作。 5.落實縣級領導定期接訪約訪。6.健全完善信訪工作信息網絡機制。7規(guī)范業(yè)務辦理，全面提高服務水平。

 二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入信訪局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個（下屬事業(yè)單位1個），參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局

2.師宗縣“陽光信訪”信息服務中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣信訪局2017年末實有人員編制10人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

單位人員構成情況如下：

餅狀圖如下：

第二部分 中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局年度部門決算表

（詳見附件）（鏈接查看）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門  中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局

年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2017年度收入合計2226479.99元。其中：財政撥款收入2226479.99元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比（無上年對比數(shù)），主要原因分析（因上年財務與縣委辦合并，2017年財務才開始單列所以沒有上年對比數(shù)）。

決算收入情況表：

作柱形圖如下：

二、支出決算情況說明

中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2017年度支出合計2101830.99元。其中：基本支出2055330.99元，占總支出的92％；項目支出46500元，占總支出的8％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比（無上年對比數(shù)）,主要原因分析（因上年財務與縣委辦合并，2017年財務才開始單列所以沒有上年對比數(shù)）。

支出明細統(tǒng)計表:                               

                                              單位：元

作餅狀圖如下：

（一）基本支出情況

2017年度用于保障行政機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2055330.99元。與上年對比（無上年對比數(shù)）,主要原因分析（因上年財務與縣委辦合并，2017年財務才開始單列所以沒有上年對比數(shù)）。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的77％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的23％。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）

（二）項目支出情況

2017年度用于保障行政機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出46500元。與上年對比（無上年對比數(shù)）,主要原因分析（因上年財務與縣委辦合并，2017年財務才開始單列所以沒有上年對比數(shù)）。具體項目開支及開展工作情況（主要用于辦公用房租金支出）。

（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2017年度一般公共預算財政撥款支出2101830.99元,占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務（類）支出1688339.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的80%。主要用于在職人員工資及日常辦公經費支出；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；不能刪除

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；不能刪除

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；不能刪除

……。

（說明可細化到項級科目，同時各部門可結合實際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為135000元，支出決算為67891.55元，完成預算的50%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為17500.55元，完成預算的50%；公務接待費支出決算為50391元，完成預算的50%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年終有部分經費申請后未批復使用。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出17500.55元，占26%；公務接待費支出50391元，占74%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務用車購置及運行維護費支出17500.55元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務用車運行維護支出17500.55元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于到省、市參加上級安排會議、工作人員到省、市以及進京勸返上訪群眾所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出50391元。其中：

國內接待費支出50391元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關信訪工作人員及分管領導到本單位參加信訪業(yè)務培訓，勸返上訪群眾以及上級和周邊信訪部門調研和協(xié)調工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2017年機關運行經費支出469609.42元。部門機關運行經費主要用于公車運行維護及單位正常運轉經費。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局資產總額15880元，其中，流動資產0元，固定資產15880元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額11900元，其中：政府采購貨物支出11900元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）績效自評信息情況

  通過財政資金劃撥，使機關正常運行，達到如期的績效目標。

（五）   其他重要事項情況說明……。（情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

【專項轉移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

【財政撥款收入】是指市財政當年撥付的資金。

【基本支出】指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

【項目支出】指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

【機關運行經費】機關運行經費指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。

中共師宗縣委  師宗縣人民政府信訪局

2018年9月11日