監(jiān)督索引號53032305046800000
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2019年部門預(yù)算表(點擊鏈接)
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊部門2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)保護公路路產(chǎn)。
2、負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)公路沿線的單位和個人進行公路路政管理法律、法規(guī)、規(guī)章的宣傳和愛路護路意識教育。
3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管。
4、負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路交通標(biāo)志、標(biāo)線監(jiān)管工作。
5、負(fù)責(zé)對承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。
6、負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施、保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。
7、負(fù)責(zé)船員管理相關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)港口、碼頭、水運的行業(yè)管理。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣行政執(zhí)法大隊設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（正股級），辦公室、資產(chǎn)財務(wù)室、道路水運巡查室、港監(jiān)股船檢股大隊長1名（正股級）、副大隊長5名（副股級）
（三）重點工作概述
(1)、進一步加大力度對全縣27條縣道保通、清障及公路兩側(cè)建筑控制區(qū)的監(jiān)管。
(2)、督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理所對所轄區(qū)域鄉(xiāng)道、村道的日常監(jiān)管。
(3)、負(fù)責(zé)全縣53公里通航水域的安全監(jiān)管。
(4)、負(fù)責(zé)全縣所轄水域2個碼頭（高良碼頭、窩得碼頭），7個?？奎c（便柳、洛河、納吉、壩泥、便別、納廈、小壩達）5個渡口（法蒙、洞拉、拐村、阿那黑、梳峰），所有船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施、保安及危險品運輸監(jiān)督管理。
(5)、嚴(yán)肅紀(jì)律堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊在主管部門交通運輸局的帶領(lǐng)下，及時傳達最新扶貧政策，安排下一步工作；按照師交發(fā)【2018】4號，駐村分組情況，安排干部職工到扶貧村（高良便料）駐村，與第一書記、村干部、貧困戶交心談心，與他們共同研究脫貧辦法，盡力幫助他們解決當(dāng)前困難；幫助整理扶貧檔案；積極與其他單位溝通，幫助掛聯(lián)村社協(xié)調(diào)相關(guān)扶貧項目。
（6）、要繼續(xù)加強干部隊伍建設(shè)。將認(rèn)真貫徹落實好中央八項規(guī)定，強化“四風(fēng)”建設(shè)，落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，繼續(xù)加大干部職工學(xué)習(xí)教育的工作力度，不斷提高隊伍素質(zhì)，使干部二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實有20人，其中： 財政全供養(yǎng) 20人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 348.13萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款348.13萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 348.13萬元，其中:本年收入348.13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款348.13萬元（本級財力348.13萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出348.13萬元。財政撥款安排支出 348.13萬元，其中，基本支出332.13萬元，項目支出16萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、 2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出31.52萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險繳納；
2、 2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出12.61萬元，主要用于職工的職業(yè)年金繳納；
3、 2082702財政對工傷保險基金的補助0.30萬元住，主要用于職工工傷保險的繳納。
4、 2101102事業(yè)單位醫(yī)療15.25萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納；
5、 2140112公路運輸管理171.44萬元，主要用于職工工資、獎金及部門運轉(zhuǎn)支出；
6、 2140131海事管理82.72萬元；主要用于職工工資、獎金及部門運轉(zhuǎn)支出；
7、 2210201住房公積金18.29萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。
（二） 財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出332.13萬元，項目支出16萬元）。
1、30101基本工資61.86萬元；
2、30102津貼補貼75.92萬元；
3、30103獎金5.16萬元；
4、30107績效工資54.07萬元；
5、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.52萬元；
6、30109職業(yè)年金繳費12.61萬元；
7、30110職工基本醫(yī)療保險繳費15.25萬元；
8、30112其他社會保障繳費0.3萬元；
9、30113住房公積金18.29萬元；
10、30199其他工資福利支出43.68萬元；
11、30201辦公費5.2萬元；（基本支出2萬元、項目支出3.2萬元）
12、30202印刷費0.1萬元；
13、30205水費0.15萬元；
14、30206電費0.2萬元；
15、30207郵電費0.1萬元；
16、30209物業(yè)管理費0.1萬元；
17、30211差旅費7.25萬元；（基本支出2.45萬元、項目支出4.8萬元）
18、30213維修（護）費0.1萬元；
19、30216培訓(xùn)費0.93萬元；
20、30217公務(wù)接待費0.8萬元；
21、30229福利費1.54萬元；
22、30231公務(wù)用車運行維護費8萬元。（基本支出5萬元、項目支出3萬元）
23、30239其他交通費5萬元。（項目支出）
五、 市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金1.1萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2019年部門預(yù)算財政撥款收入348.13萬元、其中[工資福利支出：318.65萬元,商品和服務(wù)支出13.47萬元,專項經(jīng)費16萬元（農(nóng)村公路路政管理工作經(jīng)費8萬元、水上安全監(jiān)督經(jīng)費8萬元）]比上年348.95萬元、其中[工資福利支出：315.54萬元,商品和服務(wù)支出13.41萬元,專項經(jīng)費20萬元（農(nóng)村公路路政管理工作經(jīng)費10萬元、水上安全監(jiān)督經(jīng)費10萬元）]減少。減幅0.23%。減少原因是工資福利支出比上年增加，專項經(jīng)費比上年減少，所以總體比上年減少。
（1）基本支出：2019年部門財政撥款收入332.13萬元，2018年328.95萬元，比2018年增加3.18萬元，增幅0.96%。增加主要原因是2018年年末在職職工增加基本工資和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼導(dǎo)致工資增加。
（2）項目支出：2019年部門財政撥款收入16萬元，2018年20萬元，比2018年減少4萬元，減幅20%。減少主要原因是我縣財政困難，減少項目經(jīng)費。
（3） 三公經(jīng)費：2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算7萬元（公務(wù)接待費2萬元、公務(wù)用車運行維護費5萬元），2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算7萬元（公務(wù)接待費2萬元、公務(wù)用車運行維護費5萬元），與上年一致。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊2019年機構(gòu)運行經(jīng)費安排16.47萬元，主要用于商品和服務(wù)支出的一般公用經(jīng)費(包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、福利費、培訓(xùn)費、日常維修費、公務(wù)接待費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費)。比2018年15.41萬元增加1.06萬元，增幅6.87%，增加主要原因是：1、本年度隨工資調(diào)整基數(shù)變化而導(dǎo)致福利費、培訓(xùn)費比上年增加；2、我單位負(fù)責(zé)全縣所有農(nóng)村公路、水運安全巡查及維護工作，點多面長，深入一線檢查次數(shù)頻繁加之車子老化，修理頻繁，所以公務(wù)用車應(yīng)行維護費2019年比上年增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
無。
師宗縣交通行政執(zhí)法大隊
2019年2月18日
監(jiān)督索引號53032305046800111