監(jiān)督索引號53032306035700000

師宗縣文化和旅游局

2020年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣文化和旅游局2020年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣文化和旅游局2020年部門預(yù)算表

師宗縣文化和旅游局2020年度部門預(yù)算.xls

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

第三部分 師宗縣文化和旅游局2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

師宗縣文化和旅游局2020年度部門預(yù)算.xls

師宗縣文化和旅游局2020年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。

3.管理全縣性重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全縣重點文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內(nèi)市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。

4.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

5.負責公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。

6.指導(dǎo)、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè)，負責全縣智慧旅游建設(shè)。

7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。

8.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。

9.負責全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。

10.負責全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進文化院團與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

11.完成市文化和旅游局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

師發(fā)〔2019〕7號文件機構(gòu)改革，我單位體育指導(dǎo)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局，電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部，廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立融媒體中心，現(xiàn)師宗縣文化和旅游局設(shè) 7 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、藝術(shù)股、公共服務(wù)股、文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、行業(yè)管理股。下設(shè)事業(yè)單位5個：文化市場行政執(zhí)法大隊、文化館、圖書館、文物管理所、菌子山景區(qū)管理所、鳳凰谷景區(qū)管理所。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建目標，不斷豐富縣域旅游內(nèi)涵，促進生態(tài)旅游與民族文化、高原體育融合發(fā)展，加快構(gòu)建資源整合、產(chǎn)業(yè)融合、信息共享的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。一是旅游規(guī)劃發(fā)展工作取得新進展，持續(xù)推進《師宗縣全域旅游總體規(guī)劃》編制工作，目前已完成初稿編制工作。二是配合完成《師宗縣國土空間規(guī)劃》資料收集工作。三是配合市生態(tài)環(huán)境局師宗分局完成師宗縣自然保護區(qū)生態(tài)紅線劃分申報工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制49人，其中：行政編制 14人，事業(yè)編制35人。在職實有49人，其中： 財政全供養(yǎng) 49人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 22人，其中： 離休 0人，退休 22人。

車輛編制4輛，實有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 1363.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款955萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)408.94萬元。

與上年對比減少296.89萬元，主要原因分析為2019年機構(gòu)改革，我單位原廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立新單位，人員減少16人；體育指導(dǎo)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局，人員減少3人；電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部，人員減少3人，各部門相應(yīng)人員經(jīng)費及項目經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入1314.5萬元，其中:本年收入955萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)359.5萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款955萬元（本級財力955萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少346.33萬元，主要原因為2019年機構(gòu)改革，我單位原廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立新單位，人員減少16人；體育指導(dǎo)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局，人員減少3人；電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部，人員減少3人，各部門相應(yīng)人員經(jīng)費及項目經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 1363.94萬元。財政撥款安排支出 1314.5萬元，其中：基本支出1206.7萬元，與上年對比減少308.13萬元，主要原因為2019年機構(gòu)改革，我單位原廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立新單位，人員減少16人；體育指導(dǎo)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局，人員減少3人；電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部，人員減少3人，人員工資預(yù)算減少；項目支出107.8萬元，與上年對比減少38.2萬元，主要原因分析2019年機構(gòu)改革，我單位原廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立新單位；體育指導(dǎo)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局；電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部，各部門縣級年初預(yù)算專項經(jīng)費減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2070101行政運行291萬元,主要用于我單位機關(guān)人員工資及公用經(jīng)費；

2.2070104圖書館101.2萬元，主要用于圖書館人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、圖書購置費用博物館免費開放保障經(jīng)費；

3.2070109群眾文化249.32萬元，主要用于文化館人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及文化館免費開放保障經(jīng)費；

4.2070111文化創(chuàng)作與保護6.13萬元，主要用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報費用；

5.2070112文化和旅游市場管理95.97萬元，主要用于文化市場綜合執(zhí)法大隊人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及文化和旅游市場執(zhí)法監(jiān)管費用；

6.2070114旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理46.4萬元，主要用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管費用；

7.2070199其他文化和旅游支出29.69萬元，主要用于報告用運行維護、文化事業(yè)發(fā)展及協(xié)會工作經(jīng)費；

8.2070204文物保護3萬元，主要用于各項文物發(fā)掘、保護經(jīng)費；

9.2070205博物館68.88萬元，主要用于文管所人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費及博物館免費開放保障經(jīng)費；

10.2080502事業(yè)單位離退休45.51萬元，主要用于退休人員退休費；

11.2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出198.91萬元，主要用于我單位養(yǎng)老保險繳費支出；

12.2011101行政單位醫(yī)療72.4萬元，主要用于我單位醫(yī)療保險繳費支出；

13.2101102事業(yè)單位醫(yī)療4.13萬元，主要用于我單位醫(yī)療保險繳費支出；

14.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.9萬元，主要用于我單位醫(yī)療保險繳費支出；

15.2130599其他扶貧支出20萬元，主要用于鳳凰谷漂流景區(qū)建設(shè)補助；

16.2210201住房公積金65.75萬元，主要用于住房公積金繳費支出；

17.2210203購房補貼1.58萬元，主要用于退休人員購房補貼發(fā)放；

18.2079999其他文化體育與傳媒支出13.73萬元，主要用于非遺文化活動補助。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

 1.工資福利支出1087.34萬元（其中：基本支出1087.34萬元，項目支出0萬元），其中：基本工資199.76萬元；津貼補貼249.88萬元；獎金16.65萬元；績效工資266.77萬元；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出198.9萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費76.52萬元；住房公積金67.36萬元；其他工資福利支出10.6萬元。

2.商品和服務(wù)支出134.39萬元（其中：基本支出78.44萬元，項目支出55.95），其中：辦公費16.12萬元（其中：基本支出9.06萬元，項目支出7.06萬元）；印刷費6.1萬元（其中：基本支出1.1萬元，項目支出5萬元）；水費2.94萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2.94萬元）；電費3.7萬元（其中：基本支出0萬元：，項目支出萬元3.7萬元）；郵電費1.1萬元（其中：基本支出1.1萬元，項目支出0萬元）；物業(yè)管理費10.56萬元（其中：基本支出0萬元：，項目支出10.56萬元）；差旅費9.2萬元（其中：基本支出2.2萬元：，項目支出7萬元）；維修費0.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0.5萬元）；培訓(xùn)費41.05萬元（其中：基本支出12.83萬元，項目支出28.22萬元）；公務(wù)接待費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）；專用材料費2萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2萬元）勞務(wù)費6.6萬元（其中：基本支出1.98萬元，項目支出4.62萬元）；福利費5萬元（其中：基本支出5萬元，項目支出0萬元）；公務(wù)用車運行維護費10萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出0萬元）；其他交通費17.52萬元（其中：基本支出17.52萬元，項目支出0萬元）。

2.對個人和家庭的補助56.57萬元（其中：基本支出56.57萬元，項目支出0萬元），其中：退休費45萬元；生活補助11.57萬元；

4.資本性支出36.2萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出36.2萬元），其中：專用設(shè)備購置費1.2萬元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)20萬元；其他資本性建設(shè)費用15萬元。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項

我單位無與中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

我單位無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金13.1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算13.1萬元，具體是：

1.圖書購置采購：共采購圖書1686冊，金額為10萬元；

2.文物保護消防設(shè)備購置：共購置消防設(shè)備1臺，金額為0.5萬元；

3.文化市場監(jiān)管執(zhí)法服裝采購：共采購文化市場監(jiān)管執(zhí)法服裝7套，金額為2.6萬元。

七、部門三公經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣文化和旅游局2020年一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費預(yù)算合計12萬元，較上年減少6.63萬元，下降35%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣文化和旅游局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣文化和旅游局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為2萬元，較上年減少1.63萬元，下降44%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計接待310人次。

我單位2020年公務(wù)接待費比上年減少1.63萬元，主要原因為機構(gòu)改革我單位廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立新單位，原新聞、節(jié)目制作指導(dǎo)培訓(xùn)等公務(wù)接待減少，加之我單位嚴格控制三公經(jīng)費支出，控制公務(wù)接待餐費、標準、陪餐人員等，嚴格按照公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣文化和旅游局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為10萬元，較上年減少5萬元，下降33%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費10萬元，較上年減少5萬元，下降33%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

我單位2020年公務(wù)用車運行維護費比上年減少5萬元，主要原因為2019年機構(gòu)改革我單位原廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立新單位；原有車輛及運行費劃轉(zhuǎn)并減少1輛；電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部，原有車輛及運行費劃轉(zhuǎn)并減少1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

非物質(zhì)文化遺產(chǎn)指被各群體、團體、有時為個人所視為其文化遺產(chǎn)的各種實踐、表演、表現(xiàn)形式、知識體系和技能及其有關(guān)的工具、實物、工藝品和文化場所。各個群體和團體隨著其所處環(huán)境、與自然界的相互關(guān)系和歷史條件的變化不斷使這種代代相傳的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)得到創(chuàng)新，同時使他們自己具有一種認同感和歷史感，從而促進了文化多樣性和激發(fā)人類的創(chuàng)造力。公約所定義的"非物質(zhì)文化遺產(chǎn)"包括以下方面:1、 口頭傳統(tǒng)和表現(xiàn)形式，包括作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)媒介的語言; 2、表演藝術(shù);3、 社會實踐、儀式、節(jié)慶活動;4、 有關(guān)自然界和宇宙的知識和實踐;5、傳統(tǒng)手工藝。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣文化和旅游局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排18.41萬元，與上年對比減少5.55萬元，主要原因為2019年機構(gòu)改革，我單位原廣播電視服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)成立新單位；體育指導(dǎo)服務(wù)中心劃轉(zhuǎn)教育體育局；電影管理站劃轉(zhuǎn)宣傳部，各部門運行經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

師宗縣文化和旅游局

                                       2020年2月21日

監(jiān)督索引號53032306035700111