監(jiān)督索引號53032318043000000
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年部門預(yù)算表 （點(diǎn)擊下載）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開 （點(diǎn)擊下載）
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局
2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)師宗縣人民政府行政審批制度改革辦公室日常工作；負(fù)責(zé)電子政務(wù)管理和推廣運(yùn)用；負(fù)責(zé)縣級審批部門進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心、開展事項(xiàng)集中審批的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督好制度服務(wù)；負(fù)責(zé)行政審批過程中的信息與咨、審批與收費(fèi)管理與協(xié)調(diào)、投訴與監(jiān)察等工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳、投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺、投資審批中介超市、“一部手機(jī)辦事通”等政務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺運(yùn)行管理；負(fù)債師宗縣政務(wù)服務(wù)中心師宗縣投資審批中介超市辦公室日常工作；負(fù)責(zé)管理師宗縣公共資源交易中心，會同有關(guān)部門查處公共交易活動中的違法違規(guī)違紀(jì)行為；負(fù)責(zé)承擔(dān)相對集中行政許可權(quán)改革中劃轉(zhuǎn)行政審批事項(xiàng)的辦理；管理師宗縣行政審批服務(wù)中心，建立完善行政審批相應(yīng)工作機(jī)制；協(xié)調(diào)派駐部門行政審批事項(xiàng)的辦理工作，規(guī)范、管理和監(jiān)督派駐部門行政審批行為；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）為民服務(wù)平臺建設(shè)和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作;承辦市政務(wù)局、縣委和政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局是師宗縣人民政府工作部門為正科級，設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、行政審批改革股、政務(wù)服務(wù)股、政策法規(guī)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級部門的精心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，以人民群眾滿意為出發(fā)點(diǎn)，按照“便民、高效、廉潔、規(guī)范”的服務(wù)宗旨，進(jìn)一步規(guī)范政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)駐窗口管理。加強(qiáng)制度建設(shè)，完善服務(wù)功能，提升辦事效率，優(yōu)化政務(wù)服務(wù)環(huán)境、規(guī)范運(yùn)行。一是全力以赴抓實(shí)脫貧攻堅(jiān);二是繼續(xù)推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境工作; 三是進(jìn)一步推進(jìn)相對集中行政許可權(quán)改革工作;四是加強(qiáng)行政審批制度改革工作;五是加快推進(jìn)公共資源交易標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);六是警鐘長鳴抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制 4人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有19人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 14人，財(cái)政部分供養(yǎng)5人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 296.76萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款296.76萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加了0.54萬元，主要是因?yàn)楣べY正常晉升。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 296.76萬元，其中:本年收入296.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款296.76萬元（本級財(cái)力296.76萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比增加了0.54萬元，主要是因?yàn)檎x升工資增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出296.76萬元。財(cái)政撥款安排支出 296.76萬元，其中，基本支出226.76萬元，與上年對比增加了0.54萬元，主要是因?yàn)檎x升工資增加；項(xiàng)目支出70萬元，與上年對比項(xiàng)目支出無變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010301行政運(yùn)行支出252.28萬元，主要用于工資福利支出以及維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18.77萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101101行政單位醫(yī)療11.89萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.23萬元，主要用于單位為職工繳納的工傷保險(xiǎn)費(fèi)。
2210201住房公積金13.59萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101基本工資48.61萬元（其中：基本支出48.61萬元）；
30102津補(bǔ)貼63.33萬元（其中：基本支出63.33萬元）；
30103獎金4.05萬元（其中：基本支出4.05萬元）；
30107績效工資35.97萬元（其中：基本支出35.97萬元）；
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)18.77萬元（其中：基本支出18.77萬元）；
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.89萬元（其中：基本支出11.89萬元）；
30112其他社會保障繳費(fèi)0.23萬元（其中：基本支出0.23萬元）；
30113住房公積金13.59萬元（其中：基本支出13.59萬元）；
30199其他工資福利支出20.58萬元（其中：基本支出20.58萬元）；
30201辦公費(fèi)5.68萬元（其中：基本支出4.2萬元，項(xiàng)目支出1.48萬元）；
30202印刷費(fèi)1萬元（其中：項(xiàng)目支出1萬元）；
30205水費(fèi)4萬元（其中：項(xiàng)目支出4萬元）；
30206電費(fèi)5萬元（其中：項(xiàng)目支出5萬元）；
30207郵電費(fèi)7萬元（其中：項(xiàng)目支出7萬元）；
30209物業(yè)管理費(fèi)0.1萬元（其中：項(xiàng)目支出0.1萬元）；
30211差旅費(fèi)3萬元（其中：項(xiàng)目支出3萬元）；
30213維修 (護(hù))費(fèi)1萬元（其中：項(xiàng)目支出1萬元）；
30214租賃費(fèi)31萬元（其中：項(xiàng)目支出31萬元）；
30215會議費(fèi)1萬元（其中：項(xiàng)目支出1萬元）；
30216培訓(xùn)費(fèi)1.72萬元（其中：基本支出0.72萬元，項(xiàng)目支出1萬元）；
公務(wù)接待費(fèi)1萬元（其中：項(xiàng)目支出1萬元）；
30226勞務(wù)費(fèi)10.5萬元（其中：項(xiàng)目支出10.5萬元）；
30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬元（其中：項(xiàng)目支出1萬元）；
30229福利費(fèi)1.22萬元（其中：基本支出1.22萬元）；
30239其他交通費(fèi)用3.6萬元（其中：基本支出3.6萬元）；
30299其他商品和服務(wù)支出0.62萬元（其中：項(xiàng)目支出0.62萬元）；
31002辦公設(shè)備購置1.3萬元（其中：項(xiàng)目支出1.3萬元）。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個，政府采購預(yù)算總額1.3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.3萬元，分別是采購電腦2臺0.8萬元、辦公家具1批0.3萬元、檔案柜1批0.2萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.8萬元，較上年對比減少0.1萬元，下降3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次，較上年相比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.8萬元，較上年減少0.1萬元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約為35次，共計(jì)接待468人次。
與上年相比減少原因主要是：嚴(yán)格執(zhí)相關(guān)制度，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年相比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【財(cái)政撥款收入】指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財(cái)政資金的目的。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排9.74萬元，與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算對比增加了0.26萬元，主要原因是正常工資晉升，隨工資計(jì)提增加培訓(xùn)費(fèi)和福利費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局
2020年2月19日
監(jiān)督索引號53032318043000111