師宗縣教育體育局2019年決算公開
- 師宗縣教育體育局
- 2020-09-22 15:25
監(jiān)督索引號53032306036001000
師宗縣教育體育局2019年度部門決算
第一部分 師宗縣教育體育局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣教育體育局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。
2.負責全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會同有關(guān)部門擬訂各級各類學校的設(shè)置標準，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3.負責推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務(wù)教育的宏觀指導與協(xié)調(diào)，指導普通高中教育、幼兒教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評估標準、教學基本要求和教學基本文件，組織審定中小學縣級地方課程教材，全面實施素質(zhì)教育。
4.指導教育督導工作，負責組織和指導對義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。
5.指導以就業(yè)為導向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，指導中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導工作。
6.負責本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負責統(tǒng)計教育經(jīng)費投入情況。
7.指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作；指導各級各類學校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導少數(shù)民族教育工作。
8.主管全縣教師工作，指導學校教職工隊伍建設(shè)工作；組織全縣各級各類學校實施教師資格制度，負責初級中學、小學、幼兒園學校教師資格的認定；指導全縣教育系統(tǒng)職稱改革，主管各級各類學校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘工作。指導教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。
9.歸口管理全縣國民學歷教育；規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導各種學歷后的繼續(xù)教育；制定義務(wù)教育學校的招生計劃并組織指導實施；組織各類招生考試、成人自學考試和相關(guān)的社會考試工作。
10.領(lǐng)導所屬學校的黨群工作；指導全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和領(lǐng)導班子建設(shè)；指導教育系統(tǒng)工會、共青團、少先隊工作；指導全縣教育系統(tǒng)的紀檢、行政監(jiān)察、信訪、審計和行風建設(shè)。
11.負責直屬單位、學校的人事管理工作。
12.指導各級各類學校勤工儉學和貧困學生資助工作；指導教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。
13.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
2019年5月8日，師宗縣人民政府履行教育職責第三輪督導評估市級復(fù)查得分89分，為合格縣等次；6月11日至14日，師宗縣通過省政府對縣政府履行教育職責第三輪督導評估;召開全縣教育改革大會，出臺了《中共師宗縣委 師宗縣人民政府關(guān)于深化教育改革實現(xiàn)教育高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》（師發(fā)〔2019〕33號）文件。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣教育體育局2019年度部門決算編報的單位共34個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位33個。分別是：師宗縣教育體育局、師宗縣第一中學、師宗縣第二中學、師宗縣第三中學、曲靖市師宗職業(yè)技術(shù)學校、師宗縣教師進修學校、師宗縣體育中學、師宗縣特殊教育學校、師宗縣幼兒園、師宗縣丹鳳完全小學、師宗縣鳳山小學、師宗縣丹溪小學、師宗縣丹鳳漾月中心學校、師宗縣丹鳳中學、師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學校、師宗縣雄壁中學、師宗縣大舍中學、師宗縣瓦魯中學、師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校、師宗縣葵山中學、師宗縣者黑中學、師宗縣彩云鎮(zhèn)中心學校、師宗縣彩云中學、師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學校、師宗縣竹基中學、師宗縣龍甸中學、師宗縣大同街道中心學校、師宗縣大同中學、師宗縣龍慶鄉(xiāng)中心學校、師宗縣龍慶民族中學、師宗縣五龍鄉(xiāng)中心學校、師宗縣五龍民族中學、師宗縣高良鄉(xiāng)中心學校、師宗縣高良民族中學。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣教育體育局2019年末實有人員編制4366人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制4345人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4,149人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員175人，主要是財政半供養(yǎng)臨時人員。
離退休人員3人。其中：離休3人，退休0人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣教育體育局2019年度收入合計91,597.05萬元。其中：財政撥款收入90,391.58萬元，占總收入的98.68%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入939.79萬元，占總收入的1.03%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入265.68萬元，占總收入的0.29%。與上年88,303.64萬元對比增加3293.41萬元，主要原因為工資薪金改革，工資性收入增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣教育體育局2019年度支出合計75,549.23萬元。其中：基本支出70,986.73萬元，占總支出的93.96%；項目支出4,562.5萬元，占總支出的6.04%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年82,369.75萬元對比減少6820.52萬元，主要原因為由于縣級財政資金緊缺隨工資的各種保險等經(jīng)費作財政應(yīng)返還額度。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障師宗縣教育體育局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出70,986.73萬元。與上年81,127.80萬元對比減少10141.07萬元，主要原因為由于縣級財政資金緊缺隨工資的各種保險等經(jīng)費作財政應(yīng)返還額度。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.42%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.58%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障師宗縣教育體育局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,562.50萬元。與上年1,241.95萬元對比增加3320.55萬元，主要原因為本年新增項目設(shè)施。具體項目為1.師宗縣教育小區(qū)經(jīng)濟適用房建設(shè)項目支出金額300萬元，該項目2019年全部竣工驗收投入使用；2.師宗縣教育均衡發(fā)展項目支出金額659萬元，為解決師宗縣義務(wù)教育均衡發(fā)展驗收，縣級安排的教育費附加的項目，該項目2019年全部竣工驗收投入使用；3.義務(wù)教育學校薄弱環(huán)節(jié)改善及能力提升項目支出金額3603.50萬元，為師宗縣義務(wù)教育學校改善辦學條件，該項目2019年全部竣工驗收投入使用。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣教育體育局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出74,312.34萬元,占本年支出合計的98.36%。與上年80,989.02萬元對比減少6676.68萬元,主要原因為由于縣級財政資金緊缺隨工資的各種保險等經(jīng)費作財政應(yīng)返還額度。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）支出63,327.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.22%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費支出；
2.文化旅游體育與傳媒（類）支出14.4萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%；主要用于人員工資及公用經(jīng)費
3.社會保障和就業(yè)（類）支出4,805.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.47%。主要用于退休人員工資統(tǒng)籌外部分及在職人員養(yǎng)老保險支出；
4.衛(wèi)生健康（類）支出1,563.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.1%。主要用于職工醫(yī)療保險支出；
5.農(nóng)林水（類）支出44.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。主要用于高中建檔立卡學生生活補助支出；
6.住房保障（類）支出4,556.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.13%。主要用于職工住房公積金支出；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣教育體育局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為15.90萬元，支出決算為9.12萬元，完成預(yù)算的60%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.96萬元，完成預(yù)算的79.20%；公務(wù)接待費支出決算為5.16萬元，完成預(yù)算的50.58%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為全縣教育體育系統(tǒng)實行厲行節(jié)約，精簡公務(wù)接待等活動。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少4.67萬元，下降35.20%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2.07萬元，下降34.33%；公務(wù)接待費支出決算減少2.6元，下降36.01%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為:1.嚴控參加接待陪同人員及接待標準；2.嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定減少公務(wù)接待費支出；3.嚴格執(zhí)行公務(wù)用車派車制度。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.96萬元，占43.42%；公務(wù)接待費支出5.16萬元，占56.58%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.96萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出3.96萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于日常辦公、出差、下鄉(xiāng)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出5.16萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出5.16萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查、招商引資等工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣教育體育局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出136.3萬元，與上年142.74萬元對比減少6.44萬元,主要原因是縣級財政資金緊缺，全縣教育體育系統(tǒng)實行厲行節(jié)約，精簡公務(wù)接待等活動。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)人員工資及日常辦公經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，師宗縣教育體育局資產(chǎn)總額130884.05萬元，其中，流動資產(chǎn)37577.70萬元，固定資產(chǎn)91197.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2108.86萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16880.94萬元，其中;流動資產(chǎn)增加16779.93萬元，固定資產(chǎn)增加93.90萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加7.11萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2019年度，師宗縣教育體育局政府采購支出總額2005.37萬元,其中：政府采購貨物支出912.95萬元；政府采購工程支出721.92萬元;政府采購服務(wù)支出370.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,993.37萬元，占政府采購支出總額的99.40%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
不涉及專用名詞。
師宗縣教育體育局
2020年9月15日
監(jiān)督索引號53032306036001111