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監(jiān)督索引號53032311032701000

師宗縣林業(yè)和草原局2019年度部門決算

目錄

   第一部分  師宗縣林業(yè)和草原局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

師宗縣林業(yè)和草原局2019年度部門決算公開.xls

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣林業(yè)和草原局概況

一、主要職能及重點工作

（一）主要職能

根據(jù)中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《師宗縣林業(yè)和草原局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2019〕58 號），師宗縣林業(yè)和草原局是師宗縣人民政府工作部門，為正科級。主要履行以下職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；貫徹落實林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施；組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息；承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作；組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；組織編制森林采伐限額，經(jīng)上級批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實施；監(jiān)督管理國有林區(qū)的國有森林資源；負(fù)責(zé)國家、省級級公益林審核報批，組織實施省級公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作；負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用；負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃、執(zhí)行濕地保護(hù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作；組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，遵照上級有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理；組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，執(zhí)行省、市重點保護(hù)的陸生野生動物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地；擬訂各類自然保護(hù)地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護(hù)地有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作；提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的建議并按程序報批；擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實施，擬定風(fēng)景名勝區(qū)的管理辦法；負(fù)責(zé)各級風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報；負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作；貫徹執(zhí)行集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革并組織實施；落實林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作；指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟發(fā)展；開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用管理辦法，執(zhí)行上級相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種 種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量；監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)；指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。

10.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原局行政執(zhí)法監(jiān)督管理，查處相關(guān)重大違法案件。

11.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃、執(zhí)行防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國有（集體）林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計評估及恢復(fù)重建工作。

12.監(jiān)督管理各級林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、各級財政性資金安排建議，按規(guī)定的權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；執(zhí)行林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟運行分析。

13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)。

14.完成市林業(yè)和草原局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、森林資源管理全面加強。始終堅持“保護(hù)與發(fā)展并重”原則，進(jìn)一步健全完善森林資源管護(hù)機制。一是抓好林地資源管理。組織開展了省級公益修編，對原區(qū)劃不合理的32293.5畝省級公益林進(jìn)行調(diào)出，劃定省級公益林總面積146000畝，公益林管理基本實現(xiàn)“一張圖”。二是加強自然保護(hù)區(qū)管理。三是規(guī)范林地使用管理。依法上報審批永久性征占用林地12件319.32畝、臨時性征占用林地3件507.22畝，保障了國家、省、市、縣重點在建工程和重要民生建設(shè)項目使用林地需求。四是加強林木采伐、運輸管理。嚴(yán)格執(zhí)行森林采伐限額管理、木材憑證運輸制度，下達(dá)人工商品林主伐限額6.61萬立方米，核發(fā)林木采伐許可證603份，完成采伐2.69萬立方米。五是加大林業(yè)執(zhí)法力度。組織開展了森林督查、“綠衛(wèi)2019”等林業(yè)專項行動，辦理林業(yè)刑事案件33件、行政案件167件，收回林地65畝。六是狠抓林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)。嚴(yán)格落實值班值守、森林火災(zāi)巡查等制度，著力抓好重點時段和城市面山、重點防火區(qū)的火災(zāi)防控工作，2019年森林防火任務(wù)圓滿完成。組織開展了松葉蜂、扁葉蜂等林業(yè)有害生物監(jiān)測防治，“森防四率”全面達(dá)標(biāo)。

2、林業(yè)生態(tài)建設(shè)成效明顯。堅持項目造林與社會造林并舉，加大造林步伐，深入推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。一是認(rèn)真抓好國家林業(yè)重點生態(tài)建設(shè)項目實施，完成天保人工造林0.5萬畝、封山育林0.2萬畝、征占用林地植被恢復(fù)造林0.039萬畝。二是以創(chuàng)建省級森林城市為抓手，全面推進(jìn)以城市建成區(qū)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)規(guī)劃區(qū)、城鎮(zhèn)面山、交通干線、公路沿線、水源保護(hù)區(qū)為重點的城鄉(xiāng)綠化造林。目前，道路綠化普及率達(dá)95%，道路綠地面積達(dá)12.69公頃，城區(qū)干道綠化帶面積占道路總用地面積的25%；建成區(qū)公園綠地總面積145.76萬平方米，人均公園綠地面積達(dá)11平方米，公園綠地服務(wù)半徑覆蓋率達(dá)85 %；新建、改建居住區(qū)綠地達(dá)標(biāo)率達(dá)95.6%。

3、林產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷加快。緊緊圍繞促進(jìn)“產(chǎn)業(yè)增效、林農(nóng)增收”思路，不斷推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)林產(chǎn)業(yè)集群化和規(guī)?；l(fā)展。一是廣泛動員社會力量參與林業(yè)建設(shè)，依法依規(guī)采取多種形式承包經(jīng)營國有、集體林地和林木，探索出了多元化籌資、多渠道發(fā)展林業(yè)的新路子。目前，全縣已建成以杉木為主的速生商品林100萬畝，林木蓄積量達(dá)461萬立方米，杉木種植成為五龍、高良、龍慶等三個鄉(xiāng)群眾增收致富的重要產(chǎn)業(yè)。

4、林業(yè)發(fā)展活力明顯增強。深化集體林權(quán)配套改革，充分發(fā)揮林權(quán)管理服務(wù)中心作用，為林農(nóng)提供林權(quán)流轉(zhuǎn)、供求信息等服務(wù)，規(guī)范林木林地產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)行為，全年辦理林權(quán)抵押貸款1戶280萬元、抵押清償3戶327萬，林木權(quán)證101戶205宗，調(diào)處林權(quán)糾紛13起；辦理林業(yè)貼息貸款5戶4395萬元，貼息130.575萬元。

5、林業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧收到實效。制定了《師宗縣林業(yè)局貫徹落實林業(yè)行業(yè)扶貧惠農(nóng)政策措施實施方案》、《師宗縣林業(yè)局脫貧后續(xù)安排部署和鞏固提升工作方案》，加大對貧困地區(qū)政策、項目、資金的支持力度，全年生態(tài)效益補償兌付建檔立卡貧困戶8521戶84.14萬元，新一輪退耕還林兌付建檔立卡貧困戶476戶638.32萬元；商品林木采伐涉及建檔立卡貧困戶262戶1.51萬立方米；將925名建檔立卡貧困人口選聘為生態(tài)護(hù)林員，每人每年按8000元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放管護(hù)報酬，幫助貧困人口通過管護(hù)森林資源脫貧。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣林業(yè)和草原局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。是師宗縣林業(yè)和草原局，內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，分別為：辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、生態(tài)修復(fù)管理暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、生態(tài)保護(hù)管理股和森林草原災(zāi)害預(yù)防股。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣林業(yè)和草原局2019年末實有人員編制87人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制79人（含參公管理事業(yè)編制12人、參公工勤編制2人）。在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員79人（含參公管理事業(yè)人員12人、參公工勤編制2人），其他人員1人，主要是公益性崗位人員。

離退休人員40人。其中：離休0人，退休40人（含代南林局發(fā)放退休費5人）。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛5輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件下載請點擊此處）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣林業(yè)和草原局2019年度收入合計3,951.42萬元。其中：財政撥款收入3,945.2萬元，占總收入的99.84%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入6.22萬元，占總收入的0.16%。與上年對比，2019年決算數(shù)較2018年決算數(shù)5046.69萬元減少1095.27萬元，同比下降21.7%。下降主要原因分析：

1.由于縣財政困難上級下達(dá)的退耕還林經(jīng)費沒有撥付，退耕還林經(jīng)費2019年比2018年少撥735.67萬元；

2.上級下達(dá)的森林撫育資金整合用于扶貧，2019年比2018年少撥354.6萬元；

3.森林生態(tài)效益補償2019年比2018年撥款減少66.04萬元（2018年收入含2017年少撥數(shù)69.4萬元）；

4.其他項目經(jīng)費沒有撥付，天然林保護(hù)經(jīng)費2019年比2018年少撥90萬元，其他小項目減少70多萬元；

5.從2019年5月份起養(yǎng)老保險繳費比例從20%降為16%，縣林草局少繳養(yǎng)老保險18萬元；

6.由于2019年增加生態(tài)護(hù)林員人數(shù)150人，相應(yīng)生態(tài)護(hù)林員經(jīng)費也增加150萬元（含2018年未下達(dá)資金30萬元）；

7.2019年機關(guān)運行經(jīng)費比2018年增加92.7萬元，增加的主要經(jīng)費是2017年綜合考核獎和事業(yè)人員獎勵工資（2018年沒有此項經(jīng)費）。

二、支出決算情況說明

師宗縣林業(yè)和草原局2019年度支出合計3,885.04萬元。其中：基本支出1,329.76萬元，占總支出的34.23%；項目支出2,555.28萬元，占總支出的65.77%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比，2019年決算數(shù)較2018年決算數(shù)5203.62萬元減少1318.58萬元，同比下降25.34%。下降主要原因分析：

1.由于森林撫育項目被整合用于扶貧，森林培育資金2019年比2018年少支出490.86萬元；

2.由于縣財政困難上級下達(dá)的退耕還林經(jīng)費沒有撥付，退耕還林經(jīng)費2019年比2018年少支出378.28萬元；

3.由于2018年森林管護(hù)有上年未報賬資金，加之2019年沒有撥入項目資金，森林管護(hù)資金2019年比2018年少支出140.48萬元；

4.由于2019年沒有執(zhí)行公務(wù)員和事業(yè)人員績效獎，行政運行經(jīng)費2019年比2018年少支出108.83萬元；

5.由于2018年森林生態(tài)效益補償支出含2017年項目69.4萬元和以前年度未報賬資金，2019年比2018年少支出97.22萬元；

6.從2019年5月份起養(yǎng)老保險繳費比例從20%降為16%，2018年有1個退休人員死亡，發(fā)放喪葬費和撫恤金15.45萬元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費2019年比2018年少支出42.22萬元；

7.由于2019年醫(yī)療保險費繳費只上交到5月份，行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費2019年比2018年少支出38.33萬元；

8.由于2019年沒有成品油價格改革對林業(yè)的補貼項目，2019年比2018年少支出44.94萬元；

9.其他項目經(jīng)費，由于2019年沒有撥款，2019年比2018年少支出127.42萬元；

10、由于2019年增加生態(tài)護(hù)林員人數(shù)150人，相應(yīng)生態(tài)護(hù)林員支出也增加150萬元（含2018年未下達(dá)資金30萬元）。

（1）      基本支出情況

2019年度用于保障師宗縣林業(yè)和草原局機關(guān)（含8個直屬事業(yè)單位）機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,329.76萬元。與上年對比，2019年決算數(shù)較2018年決算數(shù)1490.34萬元減少160.58萬元，同比下降10.77%。基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.3%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.7%。支出下降主要原因分析：

1.從2019年5月份起養(yǎng)老保險繳費比例從20%降為16%，2018年有1個退休人員死亡，發(fā)放喪葬費和撫恤金15.45萬元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費2019年比2018年少支出42.22萬元；

2.由于2019年醫(yī)療保險費繳費只上交到5月份，行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費2019年比2018年少支出38.33萬元；

3.由于2019年沒有執(zhí)行公務(wù)員和事業(yè)人員績效獎，行政運行經(jīng)費2019年比2018年少支出108.83萬元；

4.由于2018年住房公積金上交了9個月，2019年上交了12個月，以及2019年退休人員購房補貼一次性清算和增工資增住房公積金，2019年比2018年多支出28.8萬元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障師宗縣林業(yè)和草原局機構(gòu)（含8個直屬事業(yè)單位）機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,555.28萬元。與上年對比，2019年決算數(shù)較2018年決算數(shù)3713.27萬元減少1157.99萬元，同比下降31.19%。下降主要原因分析：

1.由于森林撫育項目被整合用于扶貧，森林培育資金2019年比2018年少支出490.86萬元；

2.由于縣財政困難上級下達(dá)的退耕還林經(jīng)費沒有撥付，退耕還林經(jīng)費2019年比2018年少支出378.28萬元；

3.由于2018年森林管護(hù)有上年未報賬資金，加之2019年沒有撥入項目資金，森林管護(hù)資金2019年比2018年少支出140.48萬元；

4.由于2018年森林生態(tài)效益補償支出含2017年項目69.4萬元和以前年度未報賬資金，2019年比2018年少支出97.22萬元；

5.由于2019年沒有成品油價格改革對林業(yè)的補貼項目，2019年比2018年少支出44.94萬元；

6.其他項目經(jīng)費，由于2019年沒有撥款，2019年比2018年少支出156.21萬元；

7、由于2019年增加生態(tài)護(hù)林員人數(shù)150人，相應(yīng)生態(tài)護(hù)林員支出也增加150萬元（含2018年未下達(dá)資金30萬元）。

具體項目開支及開展工作情況如下：

1.天然林保護(hù)支出596.37萬元，主要用于全縣738個建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員森林管護(hù)支出500.4萬元、木材公司森林管護(hù)勞務(wù)費60萬元、木材公司社會保險補助30.95萬元、天然林保護(hù)工程建設(shè)5.02萬元。

2.退耕還林支出1178.16萬元，主要用于新一輪退耕還林第一次生活補助1102.5萬元、2017年新一輪退耕還林工程建設(shè)種苗造林支出75.66萬元。

3.其他節(jié)能環(huán)保支出86.35萬元，主要用于2017年、2018年森林城市建設(shè)。

4.森林培育47.9萬元，主要用于2016年森林撫育8.68萬元、2019年機關(guān)義務(wù)植樹5萬元、2018年綠色健康扶貧支出9.72萬元、2018年天然林保護(hù)工程建設(shè)24.5萬元。

5.森林資源管理10萬元，主要用于高速公路征占用林地工作經(jīng)費。

6.森林生態(tài)效益補償171.77萬元，主要用于2019年森林生態(tài)效益補償管護(hù)人員勞務(wù)費150.9萬元、自然保護(hù)區(qū)宣傳3.15萬元、省級公益林修編7.85萬元、管護(hù)能力建設(shè)9.87萬元。

7.林業(yè)產(chǎn)業(yè)化52.7萬元，主要用于2016年核桃提質(zhì)增效支出10萬元、2017年核桃提質(zhì)增效支出42.7萬元。

8.防災(zāi)減災(zāi)32.73萬元，主要用于2019年森林防火，鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道森林防火經(jīng)費11萬元，縣林草局機關(guān)21.73萬元。

9.行業(yè)業(yè)務(wù)管理10萬元，主要用于2019年林業(yè)工程及項目的檢查驗收和行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出。

10.其他林業(yè)和草原支出138.78萬元，主要用于五龍林業(yè)站辦公用房建設(shè)支出30萬元、太陽能熱水器安裝35萬元、森林城市建設(shè)53.77萬元。

11.其他扶貧支出120萬元，主要用于全縣150名省級建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員森林管護(hù)勞務(wù)費。

12.農(nóng)業(yè)保險保費補貼13.24萬元，主要用于植被恢復(fù)人工造林支出（公益林火災(zāi)保險賠付款，主要用于森林植被恢復(fù)）.

13.森林消防應(yīng)急救援49.14萬元，主要用于2019年森林專業(yè)撲火隊3至6月份30名人員經(jīng)費及伙食費46.14萬元，下?lián)茑l(xiāng)鎮(zhèn)森林防火撲救經(jīng)費3萬元。

14、森林草原防災(zāi)減災(zāi)48.14萬元，主要用于5座森林防火瞭望臺經(jīng)費9萬元、野豬塘火源檢查站人員經(jīng)費4.8萬元，2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)森街道林防火經(jīng)費29.5萬元、南林局2萬元、五洛河林場2萬元、縣林草局1.5萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣林業(yè)和草原局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,850.87萬元,占本年支出合計的99.12%。與上年對比，2019年決算數(shù)較2018年決算數(shù)4956.85萬元減少1105.98萬元，同比下降22.31%。下降主要原因分析：

1.由于森林撫育項目被整合用于扶貧，森林培育資金2019年比2018年少支出317.74萬元；

2.由于縣財政困難上級下達(dá)的退耕還林經(jīng)費沒有撥付，退耕還林經(jīng)費2019年比2018年少支出378.28萬元；

3.由于2018年森林管護(hù)有上年未報賬資金，加之2019年沒有撥入項目資金，森林管護(hù)資金2019年比2018年少支出140.48萬元；

4.由于2019年沒有執(zhí)行公務(wù)員和事業(yè)人員績效獎，行政運行經(jīng)費2019年比2018年少支出110.04萬元；

5.由于2018年森林生態(tài)效益補償支出含2017年項目69.4萬元和以前年度未報賬資金，2019年比2018年少支出97.22萬元；

6.從2019年5月份起養(yǎng)老保險繳費比例從20%降為16%，2018年有1個退休人員死亡，發(fā)放喪葬費和撫恤金15.45萬元，行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費2019年比2018年少支出42.22萬元；

7.由于2019年醫(yī)療保險費繳費只上交到5月份，行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費2019年比2018年少支出38.33萬元；

8.其他項目經(jīng)費，由于2019年沒有撥款，2019年比2018年少支出132.57萬元；

9、由于2019年增加生態(tài)護(hù)林員人數(shù)150人，相應(yīng)生態(tài)護(hù)林員支出也增加150萬元（含2018年未下達(dá)資金30萬元）。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.社會保障和就業(yè)（類）支出141.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.67%。主要用于單位離退休人員統(tǒng)籌外生活費87.6萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出53.63萬元。

2.衛(wèi)生健康（類）支出32.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.84%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位人員醫(yī)療保險繳費支出32.29萬元。

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,860.88萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的48.32%。主要用于天保-森林管護(hù)560.4萬元（建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員森林管護(hù)勞務(wù)費500.4萬元、木材公司森林管護(hù)勞務(wù)費60萬元），社會保險補助30.95萬元（木材公司30.95萬元），天然林保護(hù)工程建設(shè)5.02萬元，退耕還林現(xiàn)金補助1102.5萬元，退耕還林工程建設(shè)75.66萬元，其他節(jié)能環(huán)保支出86.35萬元（森林城市建設(shè)支出86.35萬元）。

4.農(nóng)林水（類）支出1,620.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的42.09%。主要用于局機關(guān)行政運行1056.8萬元，森林培育38.18萬元，森林生態(tài)效益補償171.77萬元、產(chǎn)業(yè)化管理52.7萬元，防災(zāi)減災(zāi)32.73萬元（省、市森林防火經(jīng)費），行業(yè)業(yè)務(wù)管10萬元，其他林業(yè)支出138.78萬元（其中：太陽能熱水器安裝35萬元、森林城市建設(shè)53.78萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30萬元），其他扶貧支出120萬元（省級建檔立卡貧困戶生態(tài)護(hù)林員森林管護(hù)勞務(wù)費120萬元）。

5.住房保障（類）支出98.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.55%。主要用于住房公積金96.7萬元，購房補貼1.53萬元（2019年退休人員購房補貼一次性清算補貼）。

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出97.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.53%。主要用于森林消防應(yīng)急救援49.14萬元（專業(yè)撲火隊支出），森林草原防災(zāi)減災(zāi)48.14萬元（縣級森林防火經(jīng)費）。 

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣林業(yè)和草原局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為27萬元（其中：因公出國境費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費20萬元、國內(nèi)接待費7萬元），支出決算為20.51萬元，完成預(yù)算的75.96%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為17.23萬元，完成預(yù)算的86.15%；公務(wù)接待費支出決算為3.28萬元，完成預(yù)算的46.86%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)6.49萬元，小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定，規(guī)范和減少不必要的公務(wù)接待降低行政成本，另外由于財政困難公用經(jīng)費年初預(yù)算沒有完全執(zhí)行，部分開支預(yù)算會計沒有形成支出，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年23.44萬元減少2.93萬元，同比下降12.5%。其中：因公出國（境）費沒有增減變化，兩年都為0萬元；2019年公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)比2018年20.46萬元減少3.23萬元，同比下降15.79%；2019年公務(wù)接待費支出決算數(shù)比2018年2.98萬元增加0.3萬元，同比增長10.07%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：公務(wù)用車購置及運行費減少，主要是維修費減少，2019年沒有車輛大修，車輛維修費反映下降；公務(wù)接待增加主要原因是，2019年國家和省林業(yè)主管部門抽檢2015年和2017年退耕還林成效，檢查時間長，導(dǎo)致接待費用比2018年增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出17.23萬元，占84.02%；公務(wù)接待費支出3.28萬元，占15.98%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2019年沒有出國（境）計劃。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出17.23萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。2019年沒有公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤車輛購置計劃。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出17.23萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于2019年森林防火、林業(yè)執(zhí)法、森林管護(hù)、退耕還林等營林生產(chǎn)管理和局機關(guān)運行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出3.28萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出3.28萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次636人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國家、省、市林業(yè)部門對2015年和2017年退耕還林項目成效檢查、森林防火、林業(yè)執(zhí)法、森林管護(hù)等林業(yè)項目檢查驗收等相關(guān)接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2019年沒有接待外賓計劃和任務(wù)。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣林業(yè)和草原局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出75.81萬元，與上年對比，2019年決算數(shù)較2018年決算數(shù)94.31萬元減少18.5萬元，同比下降19.62%。下降主要原因是財政困難公用經(jīng)費年初預(yù)算大部分沒有執(zhí)行，部分開支預(yù)算會計沒有形成支出，導(dǎo)致2019年機關(guān)運行經(jīng)費比2018年下降。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費18.57萬元（辦公費10.47萬元、手續(xù)費0.09萬元、水費0.1萬元、電費1.54、郵電費0.83萬元、差旅費3.11萬元、維修費0.42萬元）會議費0.04萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費1.62萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費11.13萬元、其他交通費用26.18萬元（公務(wù)員公車改革補貼）、其他商品和服務(wù)支出17.83萬元（下撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道林業(yè)辦執(zhí)法成本經(jīng)費17.05萬元、上交退休人員大病醫(yī)保0.78萬元），辦公設(shè)備購置費1.46萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.6萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，師宗縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額2080.67萬元，其中，流動資產(chǎn)1388.25萬元，固定資產(chǎn)凈值434.23萬元（原值874.86萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程257.73萬元，無形資產(chǎn)凈值0.45萬元（原值0.88萬元），其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少190.58萬元，其中;流動資產(chǎn)減少10.63萬元，固定資產(chǎn)減少437.26萬元（補提2019年以前固定資產(chǎn)折舊和計提2019年固定資產(chǎn)折舊440.63萬元、2019年新增固定資產(chǎn)3.37萬元）,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加257.73萬元，無形資產(chǎn)減少0.43萬元（補攤銷2019年以前無形資產(chǎn)和攤銷2019年無形資產(chǎn)0.43萬元），其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額259.59萬元,其中：政府采購貨物支出79.64萬元;政府采購工程支出30萬元;政府采購服務(wù)支出149.95萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表9-12

五、其他重要事項情況說明

師宗縣林業(yè)和草原局直屬8個全額撥款事業(yè)單位（含1個參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）不是預(yù)算單位，財務(wù)也沒有獨立核算。經(jīng)費一并統(tǒng)一由縣林草局預(yù)算和會計核算。8個事業(yè)單位分別是：師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站（參公）、師宗縣林木種苗管理站、師宗縣營林站、師宗縣天然林保護(hù)及退耕還林管理辦公室、師宗縣農(nóng)村能源管理站、師宗縣木材檢查站、師宗縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、師宗縣國際合作項目管理辦公室。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)
算資金。
    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動
取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之
外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按
照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、
“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年
扔按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以
后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任
務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)
和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活
動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

十二、節(jié)能環(huán)保（類） 天然林保護(hù)（款）：反映專項用于天然林資源保護(hù)工程的各項補助支出。森林管護(hù)（項）：反映專項用于森林資源管護(hù)所發(fā)生的各項補助支出。社會保險補助（項）：反映專項用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實施單位應(yīng)繳納社會保險費缺口的補助支出。政策性社會性支出補助（項）：反映專項用于實施單位承擔(dān)的政策性社會性支出補助。天然林保護(hù)工程建設(shè)（項）：反映天然林保護(hù)工程建設(shè)支出。

十三、 林業(yè)（款）：反映政府用于林業(yè)方面的支出。行政運行（項）： 反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理均事業(yè)單位）的基本支出。林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（項）：反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。森林培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、生物質(zhì)能源建設(shè)以及義務(wù)植樹，生物措施治理水土流失等支出。森林資源管理（項）： 反映森林經(jīng)營、利用、森林資源資產(chǎn)、林地保護(hù)及權(quán)屬調(diào)處等森林資源管理方面的支出。動植物保護(hù)（項）：反映動植物資源及其生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測，動植物資源保護(hù)管理、野外放歸、巡護(hù)、瀕危野生動物拯救、繁育，野生動物疫源疫病監(jiān)測防控等方面的支出。林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項）：反映林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督隊伍建設(shè)，林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）：反映林業(yè)工程及項目的監(jiān)理、檢查驗收、效益監(jiān)測以及規(guī)劃、可研、項目評估等方面的支出。防災(zāi)減災(zāi)（項）：反映為預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。其他林業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于林業(yè)方面的支出。普惠金融發(fā)展支出（款）：反映各級財政部門用于普惠金融發(fā)展的支出。農(nóng)業(yè)保險保費補貼（項）：反映對農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織投保農(nóng)業(yè)保險給予的補貼。

十四、住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十六、“三公” 經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公” 經(jīng)費，是指通過財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）。

監(jiān)督索引號53032311032701111

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