師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門預(yù)算
- 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算
- 師財預(yù)[2021]1號
- 53032311062700000
- 2021-02-20 09:45
監(jiān)督索引號53032311062700000
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算
目錄
第一部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算財政項目文本
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局承擔(dān)著貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的法律、法規(guī)；編制全縣種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的年度及中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計劃和結(jié)構(gòu)布局調(diào)整；引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)向布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品商品化和服務(wù)社會化方向發(fā)展；組織實(shí)施國家、省、市下達(dá)的農(nóng)業(yè)項目，對全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進(jìn)行調(diào)控管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包土地糾紛仲裁管理。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會建設(shè)與發(fā)展等多項職能。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局屬于行政單位。局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè) 14個業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，即：辦公室、法規(guī)與行政審批股、發(fā)展規(guī)劃股、農(nóng)村社會事業(yè)促進(jìn)股、環(huán)境資源股、改革與農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)股、科教與對外交流股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與綠色食品股、種植業(yè)與農(nóng)藥管理股、畜牧獸醫(yī)股、漁業(yè)漁政管理股、種業(yè)管理股、農(nóng)田建設(shè)管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理股。局下屬18 個事業(yè)單位,即：縣茶桑果站、縣農(nóng)業(yè)利用外資辦公室、縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站、縣水產(chǎn)站、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校師宗縣分校、縣蔬菜站、縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、縣種子管理站、縣經(jīng)營管理站、縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站、縣農(nóng)村機(jī)械化技術(shù)學(xué)校、縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站、縣畜禽改良工作站、縣飼草飼料工作站、縣動物疫病預(yù)防控制中心、縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、縣獸藥飼料監(jiān)察所。下屬單位單位均為獨(dú)立核算，預(yù)算統(tǒng)一由師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.總體思路。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央和省、市、縣有關(guān)會議精神，加快實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系。以綠色科技提升糧食產(chǎn)能，以高端開發(fā)提質(zhì)高效經(jīng)作，加快構(gòu)建產(chǎn)加銷一體化的生產(chǎn)經(jīng)營體系，推進(jìn)糧經(jīng)飼統(tǒng)籌、農(nóng)牧漁結(jié)合、種養(yǎng)加一體、三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，夯實(shí)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級基礎(chǔ)，確保農(nóng)產(chǎn)品有效供給、農(nóng)民持續(xù)增收、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展。
2.工作目標(biāo)。穩(wěn)定糧播面積60萬畝左右、糧食總產(chǎn)22萬噸以上; 發(fā)展特色高效經(jīng)作27.4萬畝（占地面積，不含復(fù)種）以上; 播種油菜23萬畝以上。新建種豬場2個以上，新建育肥豬生產(chǎn)線100條以上，出欄生豬120萬頭以上。發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖面積1.3萬畝，水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)1萬噸以上；農(nóng)機(jī)作業(yè)面積達(dá)100萬畝以上，耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)54%。確保農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值、增加值分別增5.5%以上。努力確保不發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件、重大區(qū)域性動物疫情和重大農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任事故。
3.工作重點(diǎn)。一是重點(diǎn)項目建設(shè)。啟動2019年度全國新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程及農(nóng)業(yè)水利工程建設(shè)，做好項目建設(shè)竣工收方、痕跡資料歸檔、結(jié)算驗(yàn)收等管理工作。二是“兩區(qū)”劃定。積極爭取縣級財政安排“建立糧食生產(chǎn)功能區(qū)和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)”專項工作經(jīng)費(fèi)，力爭完成全縣“兩區(qū)”地塊劃定任務(wù)，做到全部建檔立卡、上圖入庫，實(shí)現(xiàn)信息化和精準(zhǔn)化管理，力爭用5年時間基本完成“兩區(qū)”建設(shè)任務(wù)。三是農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。嚴(yán)格按照《師宗縣農(nóng)村集權(quán)產(chǎn)權(quán)制度改革的實(shí)施意見》的要求，明確目標(biāo)，明確責(zé)任，確保師宗縣農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)改革按質(zhì)按量如期完成。2021年9月前全縣全面完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作。四是項目的申報和儲備。力爭有更多的項目來為培育農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)提供支撐。 五是安全生產(chǎn)。加大經(jīng)費(fèi)投入，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)物資、畜牧、農(nóng)機(jī)、漁船、食品安全等監(jiān)管力度，加強(qiáng)執(zhí)法體系隊伍建設(shè)，樹立全程監(jiān)管理念，構(gòu)建長效機(jī)制，提升監(jiān)管能力。六是三產(chǎn)融合，綜合發(fā)展。積極推進(jìn)農(nóng)牧漁結(jié)合、糧經(jīng)飼統(tǒng)籌、種養(yǎng)加一體、三產(chǎn)融合發(fā)展。七是農(nóng)村人居環(huán)境整治。進(jìn)一步加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)，增加財力物力投入，建立健全長效機(jī)制，嚴(yán)格督促檢查。八是產(chǎn)業(yè)扶貧。九是掃黑除惡專項斗爭。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制202人，其中：行政編制 13人，事業(yè)編制189人。在職實(shí)有216人，其中： 財政全額保障216人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編主要原因是原領(lǐng)導(dǎo)改為非領(lǐng)導(dǎo)人員，仍在本單位工作，又重新調(diào)入新領(lǐng)導(dǎo)任職。
離退休人員 117人，其中： 離休 0人，退休 117人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2021年部門財務(wù)總收入4013.79萬元，其中：一般公共預(yù)算4013.79萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少116.67萬元，下降2.91%。減少原因是：年初預(yù)算專項經(jīng)費(fèi)減少，人員減少（調(diào)出、死亡）。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入4013.79萬元，其中:本年收入4013.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4013.79萬元（本級財力4013.79萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年對比減少116.67萬元，下降2.91%。減少原因是：年初預(yù)算專項經(jīng)費(fèi)減少，人員減少（調(diào)出、死亡）。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 4013.79萬元。財政撥款安排支出 4013.79萬元，其中：基本支出3805.79萬元，與上年對比減少64.67萬元，下降1.67%，減少原因是：人員減少（調(diào)出、死亡）；項目支出208萬元，與上年對比減少52萬元，下降20%，減少原因是：年初預(yù)算專項經(jīng)費(fèi)減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休支出266.96萬元，主要用于退休人員工資、退休費(fèi)及人員公用經(jīng)費(fèi)支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出337.05萬元，主要用于在職職工上繳養(yǎng)老保險；
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療212.82萬元，主要用于行政在職職工上繳醫(yī)療保險；
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.05萬元，主要用于在職職工上繳工傷保險；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運(yùn)行420.92萬元，主要用于行政在職職工工資支出；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行2320.78萬元，主要用于事業(yè)在職職工工資支出；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-其他農(nóng)業(yè)支出208.00萬元，主要用于項目工作經(jīng)費(fèi)支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金243.21萬元，主要用于在職職工上繳住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出-基本工資956.62萬元（其中：基本支出956.62萬元，項目支出0萬元）
工資福利支出-津貼補(bǔ)貼947.25萬元（其中：基本支出947.25萬元，項目支出0萬元）
工資福利支出-獎金79.72萬元（其中：基本支出79.72萬元，項目支出0萬元）
工資福利支出-績效工資590.16萬元（其中：基本支出590.16萬元，項目支出0萬元）
工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)337.05萬元（其中：基本支出337.05萬元，項目支出0萬元）
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)212.82萬元（其中：基本支出212.82萬元，項目支出0萬元）
工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)4.05萬元（其中：基本支出4.05萬元，項目支出0萬元）
工資福利支出-住房公積金243.21萬元（其中：基本支出243.21萬元，項目支出0萬元）
商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)87.35萬元（其中：基本支出62.15萬元，項目支出25.20萬元）
商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)18.60萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出15.60萬元）
商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)6.80萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出6.80萬元）
商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)14.35萬元（其中：基本支出14.35萬元，項目支出0萬元）
商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)22.40萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出20.40萬元）
商品和服務(wù)支出-專用材料費(fèi)60萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出60萬元）
商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費(fèi)40萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出40萬元）
商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)23.91萬元（其中：基本支出23.91萬元，項目支出0萬元）
商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出0萬元）
商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用65.56萬元（其中：基本支出25.56萬元，項目支出40萬元）
對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)264.62萬元（其中：基本支出264.62萬元，項目支出0萬元）
對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助29.32萬元（其中：基本支出29.32萬元，項目支出0萬元）
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出4013.79萬元，與上年對比減少116.67萬元，減少2.91%。減少原因是：年初預(yù)算專項經(jīng)費(fèi)減少，人員減少（調(diào)出、死亡）。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年及2020年均無財政專戶管理資金預(yù)算收入。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額68萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算48萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計32.40萬元，較上年增加1.90萬元，增加6.23%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為22.40萬元，較上年增加14.40萬元，增長180.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為200次，共計接待1500人次。
增加原因是：2020年授疫情影響，大部分業(yè)務(wù)在網(wǎng)上指教，2021年疫情緩減，因此接待業(yè)務(wù)增加。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10萬元，較上年減少12.50萬元，下降55.56%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較上年減少12.50萬元，下降55.56%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛（包括租用車輛4輛）。
減少原因是：2021年事業(yè)單位公車改革，師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局上繳車輛15輛，車輛減少，因此車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年財政撥款預(yù)算項目6個，財政預(yù)算安排208萬元，已編制項目績效目標(biāo)，具體詳見附表10項目支出績效目標(biāo)表；2021年無重點(diǎn)項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排223.46萬元，較上年增加3.55萬元，增長1.61%，增加原因是：公務(wù)接待增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2021年預(yù)算表
（附件：師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算表）
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年市級部門預(yù)算公開表(1)20210826110142041.xlsx
師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年預(yù)算
財政項目文本公開
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實(shí)施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實(shí)施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實(shí)施計劃
無
八、項目實(shí)施成效
無
監(jiān)督索引號53032311062700111