監(jiān)督索引號53032312047200000

 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會

2021年部門預(yù)算

目錄

第一部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年部門預(yù)算財政項(xiàng)目文本

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.依據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，城市建設(shè)總體規(guī)劃，編制工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃，上報土地開發(fā)和建設(shè)計劃，經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)后認(rèn)真組織實(shí)施和管理。

2.負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位、征地拆遷、項(xiàng)目申報、信息咨詢等工作。

3.會同縣招商局和相關(guān)部門對入園項(xiàng)目審查認(rèn)證并提出合理意見建議，上報縣委、縣政府批準(zhǔn)。

4.維護(hù)園區(qū)企業(yè)合法權(quán)益，為入園企業(yè)在建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營過程中協(xié)調(diào)處理矛盾糾紛，及時解決實(shí)際困難。

5.按園區(qū)總體規(guī)劃組織和監(jiān)督園區(qū)企業(yè)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套設(shè)施的開發(fā)建設(shè)和管理。

6.建立健全工業(yè)統(tǒng)計、會計信息系統(tǒng)和園區(qū)發(fā)展所需的支撐服務(wù)體系，做好入園企業(yè)月報、季報和年報工作。

7.指導(dǎo)入園企業(yè)建立適應(yīng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動保障體系、項(xiàng)目投資機(jī)制等。依照有關(guān)法律、法規(guī)制定各項(xiàng)管理制度，健全管理機(jī)制，優(yōu)化運(yùn)行體制。

8.貫徹落實(shí)涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。

9.堅(jiān)持按照“為了一切客商，服務(wù)客商一切”的原則，盡可能為園區(qū)投資商和廣大企業(yè)員工提供便利條件，努力營造良好的投資創(chuàng)業(yè)氛圍，實(shí)現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會部門為縣政府直屬財政全額撥款事業(yè)單位，下設(shè)“一室三局”，分別為規(guī)劃建設(shè)局、招商引資局、投資服務(wù)局和辦公室。工業(yè)園區(qū)無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2021年是“十四五”的開局之年，也是我國全面建成小康社會、實(shí)現(xiàn)第一個百年奮斗目標(biāo)之后，乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的第一個五年，更是工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)升級關(guān)鍵之年，抓好2021年工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展工作，對促進(jìn)工業(yè)園區(qū)轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。2021年工業(yè)園區(qū)將以“十三五”取得的成果為基礎(chǔ)，與時俱進(jìn)，攻堅(jiān)克難，奮力拼搏，全力抓好工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展工作，促進(jìn)工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，確保工業(yè)經(jīng)濟(jì)邁上新臺階。下步我們將著重從以下幾個方面落實(shí)：1.高質(zhì)量完善基礎(chǔ)配套，讓載體功能全起來。2.高質(zhì)量抓好招商引資，讓發(fā)展后勁強(qiáng)起來。3.高質(zhì)量擴(kuò)大有效投資，讓園區(qū)體量大起來。4.高質(zhì)量提升營商環(huán)境，讓園區(qū)服務(wù)好起來。5.高質(zhì)量配置發(fā)展要素，讓支撐保障跟上來。6.高質(zhì)量推進(jìn)黨建工作，讓黨支部建設(shè)規(guī)范起來。7.高質(zhì)量履行工作職責(zé)，讓園區(qū)發(fā)展快起來。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有13人，其中： 財政全額保障13人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2021年部門財務(wù)總收入218.58萬元，其中：一般公共預(yù)算收入218.58萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少21.91萬元，下降9.10%，主要原因：1.在職人員減少導(dǎo)致人員工資減少，工資福利支出、商品和服務(wù)支出減少；2.項(xiàng)目支出32萬元，與上年對比，減少8萬元，由于縣級財政困難，減少預(yù)算支出。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入218.58萬元，其中:本年收入218.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款218.58萬元（本級財力218.58萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補(bǔ)助0萬元、專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比減少21.91萬元，下降9.10%。主要原因：1.在職人員減少導(dǎo)致人員工資減少，工資福利支出、商品和服務(wù)支出減少；2.項(xiàng)目支出32萬元，與上年對比，減少8萬元，由于縣級財政困難，減少預(yù)算支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出218.58萬元。財政撥款安排支出 218.58萬元，其中：基本支出186.58萬元，與上年對比，減少13.91萬元，下降6.9%，主要原因在職人員減少，工資福利支出、商品和服務(wù)支出減少；項(xiàng)目支出32萬元，與上年對比，減少8萬元，下降20%，主要原因縣級財政困難，減少預(yù)算支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出16.71萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。 

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療10.58萬元，主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.20萬元，主要用于繳納事業(yè)單位工傷保險費(fèi)支出。

2150801資源勘探工業(yè)信息等支出-支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出-行政運(yùn)行179萬元，主要用于工業(yè)園區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出日常公用經(jīng)費(fèi)。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金12.09萬元，主要用于繳納在職職工住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出-基本工資43.66萬元（其中：基本支出43.66萬元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼48.91萬元（其中：基本支出48.91萬元）；

工資福利支出-獎金3.64萬元（其中：基本支出3.64萬元）；

工資福利支出-績效工資34.25萬元（其中：基本支出34.25萬元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)16.71萬元（其中：基本支出16.71萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)10.58萬元（其中：基本支出10.58萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)（工傷保險費(fèi)）0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元）；

工資福利支出-住房公積金12.09萬元（其中：基本支出12.09萬元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)3.05萬元（其中：基本支出2.05萬元，項(xiàng)目支出1萬元）；

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.3萬元（其中：基本支出 0.3萬元）；

商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.2萬元（其中：基本支出 0.2萬元）；

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)1.4萬元（其中：基本支出0.4萬元，項(xiàng)目支出1萬元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)2.8萬元（其中：基本支出1.8萬元，項(xiàng)目支出1萬元）；

商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)1萬元（其中：項(xiàng)目支出1萬元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)4.25萬元（其中：基本支出2.3萬元，項(xiàng)目支出1.95萬元）；

商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.3萬元（其中：基本支出 0.3萬元）；

商品和服務(wù)支出-租賃費(fèi)18萬元（其中：項(xiàng)目支出18萬元）；

商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)2.55萬元（其中：項(xiàng)目支出2.55萬元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.96萬元（其中：基本支出0.65萬元，項(xiàng)目支出0.31萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)3.44萬元（其中：基本支出0.45萬元，項(xiàng)目支出2.99萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.09萬元（其中：基本支出 1.09萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元（其中：基本支出 7萬元）。

資本性支出-辦公設(shè)備購置2.2萬元（其中：項(xiàng)目支出2.2萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出218.58萬元，與上年對比減少21.91萬元，下降9.10%，主要原因：1.在職人員減少導(dǎo)致人員工資減少，工資福利支出、商品和服務(wù)支出減少；2.項(xiàng)目支出32萬元，與上年對比，減少8萬元，由于縣級財政困難，減少預(yù)算支出。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無增減變動。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無增減變動。

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位無與中央配套事項(xiàng)，故此項(xiàng)無公開內(nèi)容。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)，故此項(xiàng)無公開內(nèi)容。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)，故此項(xiàng)無公開內(nèi)容。

六、財政專戶管理資金情況

2021年，師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比，無增減變動。預(yù)算支出0萬元，與上年對比，無增減變動。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個，政府采購預(yù)算總額2.9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.2萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計10.44萬元，較上年減少2.01萬元，增下降16%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，較上年無增減變動。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.44萬元，較上年減少2.01萬元，下降37%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為60次，共計接待580人次。

減少的主要原因是縣級財政困難和嚴(yán)格執(zhí)行作風(fēng)建設(shè)規(guī)定，節(jié)儉開支厲行節(jié)約，故公務(wù)接待費(fèi)減少預(yù)算支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為7萬元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年財政項(xiàng)目中無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。本部門財政撥款預(yù)算項(xiàng)目3個，財政預(yù)算安排資金32萬元，已編制項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見附表縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。

3.基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。

4.項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：工業(yè)園區(qū)路網(wǎng)工程建設(shè)類項(xiàng)目等。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

6.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。用于單位繳納單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。用于單位繳納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費(fèi)。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

9.資源勘探信息等支出：反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面的支出。用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展工業(yè)園區(qū)管理委員會事務(wù)的支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：用于按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

12.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

13.對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

14.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

15.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

因本單位為全額撥款非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故此項(xiàng)無公開內(nèi)容。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會預(yù)算表）

部門預(yù)算公開版（工業(yè)園區(qū)）20210826050203508.xlsx

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會2021年部門

預(yù)算財政項(xiàng)目文本

項(xiàng)目名稱：工業(yè)園區(qū)辦公室房租經(jīng)費(fèi)20萬元。

（一）立項(xiàng)依據(jù)

工業(yè)園區(qū)沒有辦公地點(diǎn)的問題，實(shí)際需要辦公地點(diǎn)，共簽訂了3份房屋租賃合同。

（二）項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會。

（三）項(xiàng)目基本概況

向其他個人租用辦公地點(diǎn)。

（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

通過租賃辦公室，解決了工業(yè)園區(qū)辦公地點(diǎn)、會議室及黨群服務(wù)中心辦公場所共722平方米。

（五）資金安排情況

2021年縣級財政預(yù)算安排工業(yè)園區(qū)辦公室房租經(jīng)費(fèi)20萬元，其中租賃費(fèi)18萬元，電費(fèi)1萬元，物業(yè)管理費(fèi)1萬元。

（六）項(xiàng)目實(shí)施計劃

辦公室租用年度內(nèi)按期支付房租費(fèi)，租用辦公室的期限為：2021年5月1日至2022年4月30日止。

（七）項(xiàng)目實(shí)施成效

嚴(yán)格按預(yù)算合理合法支出，解決了工業(yè)園區(qū)一室三局的辦公地點(diǎn)以及會議室和黨群服務(wù)中心辦公場所共722平方米。優(yōu)化了園區(qū)營商環(huán)境，為園區(qū)內(nèi)的企業(yè)搞好服務(wù)，達(dá)到企業(yè)滿意無投訴。

監(jiān)督索引號53032312047200111