監(jiān)督索引號53032319055600000

師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年部門預算公開

目錄

第一部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

第三部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年部門預算財政項目文本

師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 

2.組織制訂并實施本鄉(xiāng)經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)結構的調整； 

3.負責組織編制本鎮(zhèn)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負責本鎮(zhèn)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；

5.編制本鎮(zhèn)財政預決算計劃，負責經費的劃撥和核算工作

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務。

（二）機構設置情況

我鎮(zhèn)有獨立編制機構13個，獨立核算機構13個。分別為中國共產黨師宗葵山鎮(zhèn)委員會，師宗縣葵山鎮(zhèn)人民代表大會主席團，師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府，師宗縣葵山鎮(zhèn)財政所，師宗縣葵山鎮(zhèn)文化綜合服務中心，師宗縣葵山鎮(zhèn)社保保障服務中心，師宗縣葵山鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心,師宗縣葵山鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心農業(yè)辦，師宗縣葵山鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心農機辦師宗縣葵山鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心畜牧辦，師宗縣葵山鎮(zhèn)農業(yè)農村綜合服務中心林業(yè)草原辦，師宗縣葵山鎮(zhèn)水務所，師宗縣葵山鎮(zhèn)應急管理服務中心。  

其中：黨政機構內設置黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大常委會辦公室/人民代表辦公室、紀委監(jiān)察機構、人民武裝部、工會、共青團、婦聯；事業(yè)單位內設農業(yè)農村綜合服務中心（包括農業(yè)辦、畜牧辦、農機辦、林業(yè)辦、水務所）、文化綜合服務中心、國土與村鎮(zhèn)規(guī)劃建設中心、社會保障服務中心、應急管理服務中心、財政所。

（三）重點工作概述

1.以疫情防控為抓手，守護群眾生命安全  

堅持把常態(tài)化疫情防控作為重大政治任務，牢固樹立“人民至上、生命至上、健康至上”的理念，健全完善網格化管理責任體系，嚴格落實掃碼、亮碼、戴口罩、測體溫等常態(tài)化防控措施，繼續(xù)強化重點人群、重點場所的防控，特別是做好春節(jié)期間的疫情防控工作，加強公眾預防，全力守護人民群眾生命安全和身體健康。統籌抓好常態(tài)化疫情防控和經濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務，確保全鎮(zhèn)經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

2.以提質增效為目標，培育高質量產業(yè)

實施“藏糧于地，藏糧于技”戰(zhàn)略，實施好馬廠、山朝土地綜合開發(fā)治理項目，推廣良種良法，播種糧油作物保證糧食安全；大力發(fā)展生豬規(guī)?；B(yǎng)殖，逐步建成一批有規(guī)模、標準化養(yǎng)殖場。穩(wěn)定烤煙支柱產業(yè)，2021年烤煙預計種植1.48萬畝，力爭實現產值6500萬元。大力發(fā)展蠶桑、優(yōu)質蔬菜、中藥材、萬壽菊等特色經濟作物。利用滬滇扶貧項目協作資金支持優(yōu)勢，全力做好馬灣蠶?；亟ㄔO二期項目，進一步推廣蠶桑種植；推廣萬壽菊種植，力爭年內種植萬壽菊2000畝。

3.以鄉(xiāng)村振興為契機，逐步提升人居環(huán)境

狠抓愛國衛(wèi)生專項行動。健全完善包保責任體系，全力推動“7個專項行動”，加強宣傳教育、專項整治和精細化管理，著力消除盲區(qū)盲點，積極開展集鎮(zhèn)路網改造提升，全力推動農貿市場建設，全面清理占道經營，確保集鎮(zhèn)實現“七無六有七規(guī)范”，在全社會營造文明健康的生活環(huán)境。不斷強化基礎設施建設，配合做好城鄉(xiāng)供水一體化項目，全面提升全鎮(zhèn)自來水供水覆蓋率。繼續(xù)加大耕地保護力度，完成10個村（社）國土空間規(guī)劃編制，持續(xù)整治無序違法違規(guī)建房，嚴格農村建房審批及設施農用地備案管理。

4.以人民幸福為宗旨，著力推動民生改善

始終把保障和改善民生作為經濟發(fā)展的首要目標，做實做細各項民生事業(yè)，讓人民群眾在改革發(fā)展中得到更多實惠。一是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。改善農村義務教育薄弱學校辦學條件，完成中心完小和地利找幼兒園教學樓建設并投入使用，堅持營養(yǎng)改善計劃、“金秋助學”計劃、“兩免一補”和捐資助學各項資助政策。二是全面提高醫(yī)療水平。進一步改善醫(yī)療衛(wèi)生服務體系，完善醫(yī)療設備配置，充實人員隊伍。加大新農合的宣傳力度，切實提高參合率，扎實抓好疾病預防控制，提高應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力。三是加強社會保障力度。提高新型農村養(yǎng)老保險和全民參保覆蓋率，切實解決廣大農民“老有所養(yǎng)”問題。進一步落實惠農政策，提高群眾幸福指數。完善對接幫扶機制，繼續(xù)加大完善對農村五保戶、低保戶等弱勢群體幫扶的投入力度。四是完善公共文化服務體系。實施文化惠民工程，豐富群眾性文化和健身活動。督促完成冒水洞足球場和瓦葵文化小廣場建設并投入使用。廣泛開展愛國愛鄉(xiāng)、社會公德、職業(yè)道德、家風家訓和個人品德教育活動，弘揚優(yōu)良傳統、特色文化，提高全民文化素養(yǎng)和道德修養(yǎng)。完成納禾公墓改擴建項目，持續(xù)推進殯葬改革工作。

5.以社會和諧為前提，鞏固平安創(chuàng)建成果

一是統籌推進安全生產工作。按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”要求，進一步健全完善安全生產體系，嚴格落實安全生產責任制，深入推進安全生產專項整治三年行動計劃，加大重點領域安全的監(jiān)管力度，有效防范和堅決遏制重特大安全事故發(fā)生。二是全面開展各類專項行動。大力開展治爆緝槍、防邪反邪、掃黃打非、整治治安亂點等專項行動，嚴厲打擊各類威脅人民群眾安全的違法犯罪活動，進一步社會穩(wěn)定大局。三是加大矛盾糾紛化解。按照“預防為主、教育疏導、依法處理、防止激化”的原則，把人民調解、行政調解、司法調解緊密結合起來，充分發(fā)揮聯合大調解的作用，調動各方力量積極參與社會矛盾糾紛調處和社會熱點及突發(fā)事件處置，將問題解決在萌芽狀態(tài)。四是全力推進掃黑除惡專項斗爭。繼續(xù)在宣傳發(fā)動、線索摸排、深挖保護傘等工作上再下大力氣，持續(xù)保持對黑惡勢力高壓態(tài)勢。

6.以自身建設為基石，強化干部隊伍建設

加強政治建設，把牢思想之舵。持續(xù)學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記考察云南重要講話精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，把黨的領導貫穿政府工作全過程各方面，一張藍圖干到底、一個步調抓到底，確保中央、省、市、縣委決策部署落地見效。全力做好村（社區(qū)）“兩委”換屆選舉后續(xù)掃尾工作，積極開展新一屆村社“兩委”人員履職培訓。加強法治建設，恪守依法之責。嚴格執(zhí)行重大行政決策程序規(guī)定，全面落實行政執(zhí)法“三項制度”，推行行政機關負責人出庭應訴常態(tài)化，加快法治葵山建設進程。主動接受鎮(zhèn)人大、政協和社會各界監(jiān)督，全面推進政務公開，及時辦理人大代表建議和政協委員提案。

加強效能建設，大興實干之風。鞏固政府系統“作風建設年”落地見效年”成果，樹牢重實干、強執(zhí)行、抓落實的鮮明導向，強化績效考核和督查問效，對定下的事情馬上就辦，部署的工作抓到底，努力提高政府的執(zhí)行力和落實力。保持爭先進位的意識，充分用好鼓勵激勵和容錯糾錯機制，主動擔當破解各類難題，努力推動葵山各項工作走在全縣前列。

加強廉政建設，弘揚清廉之氣。堅定不移落實全面從嚴治黨主體責任和“一崗雙責”，持續(xù)提升政府系統從嚴管黨治黨水平。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴防“四風”問題回湖。加強財政資金、國有資產、公共資源交易等重點領域、關鍵崗位和重要環(huán)節(jié)的監(jiān)管，堅決防止和糾正損害群眾利益的不正之風，樹立清正廉潔政府形象。

二、預算單位基本情況

我鎮(zhèn)編制2021年部門預算單位共13個。其中：財政全額供給單位13個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位9個。截至2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制106人，其中：行政編制 26人，事業(yè)編制80人。在職實有106人，其中： 財政全額保障106人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中： 離休1人，退休23人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2021年葵山鎮(zhèn)財務總收入1901.39萬元，其中：一般公共預算收入1901.39萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，減少60.71萬元，下降3.09%，主要原因是今年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費扶貧工作經費由縣財政局統一預算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)不再做此預算。

（二）財政撥款收入情況

2021年葵山鎮(zhèn)財政撥款收入1901.39萬元，其中:本年收入1901.39萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1901.39萬元（本級財力1901.39萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，減少60.71萬元，下降3.09%，主要原因是今年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費及扶貧工作經費由縣財政局統一預算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)不再做此預算。

四、預算單位支出情況

2021年葵山鎮(zhèn)預算總支出1901.39萬元。財政撥款安排支出 1901.39萬元，其中：基本支出1894.39萬元，與上年對比，減少21.11萬元，下降1.10%，主要原因是財政所公務用車減少公務用車運行維護費減少，部分單位人員減少；項目支出7.00萬元，與上年對比，減少39.60萬元，下降15.02%，主要原因是本年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費、扶貧工作經費由縣財政局統一預算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)不再做此預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務支出-財政事務支出-事業(yè)運行支出54.86萬元，主要用于行政人員支出工資；

2.一般公共服務支出-人大事務支出-行政運行支出38.55萬元，主要用于行政人員支出工資；

3.一般公共服務支出- 政府辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行支出258.40萬元。主要用于行政人員工資支出；

4.一般公共服務支出-黨委辦公廳（室）及相關機構事務-行政運行支出95.65萬元，主要用于行政人員工資支出；

5.文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游支出-群眾文化支出51.00萬元，主要用于事業(yè)人員工資支出；

6.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出33.17萬元，主要用于退休人員工資及公務費；

7.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 事業(yè)單位離退休支出29.83萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資；

8.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出144.75萬元，主要用于社會保險繳費；

9.社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務支出-其他人力資源和社會保障管理事務支出117.73萬元。主要用于事業(yè)人員工資支出；

10.社會保障和就業(yè)支出-社會福利支出-殯葬支出2.40萬元用于其他人員工資支出。

11.衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-行政單位醫(yī)療支出24.58萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

12.衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-事業(yè)單位醫(yī)療支出67.39萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

13.衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療支出- 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.76萬元。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出110.56萬元，主要用于事業(yè)單位人員工資支出；

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出13.44萬元，主要用于村莊規(guī)劃專管員工資補助支出。

16.農林水支出-農業(yè)農村支出-事業(yè)運行支出361.65萬元，主要用于事業(yè)人員工資支出；

17.農林水支出-林業(yè)和草原支出-事業(yè)機構支出74.27萬元，主要用于事業(yè)人員支出工資、其他工資福利；

18.農林水支出-水利支出- 水利技術推廣支出87.25萬元，主要事業(yè)人員工資支出；

19.農林水支出--農村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助支出158.28萬元，主要用于其他工資福利支出；

20.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出105.11萬元，主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出；

21.災害防治及應急管理支出-應急管理事務-事業(yè)運行支出70.76萬元，主要用于工資福利支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資371.01萬元（其中：基本支出371.01萬元）；

工資福利支出-津貼補貼488.42萬元（其中：基本支出488.42萬元）；

工資福利支出-獎金30.92萬元（其中：基本支出30.92萬元）；

工資福利支出-績效工資276.79萬元（其中：基本支出276.79萬元）；

工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出144.75萬元（其中：基本支出144.75萬元)；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費支出91.97萬元（其中：基本支出91.97萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費支出1.75萬元（其中：基本支出1.75萬元）；工資福利支出-住房公積金支出105.11萬元（其中：基本支出105.11萬元）；

工資福利支出-其他工資福利支出192.51萬元（其中：基本支出192.51萬元）；

商品服務支出-辦公費73.82萬元（其中：基本支出69.82萬元，項目支出4.00萬元）；

商品服務支出-印刷費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元）

商品服務支出-會議費3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元）；

商品服務支出-培訓費7.24萬元（其中：基本支出7.24萬元）；

商品服務支出-福利費9.27萬元（其中：基本支出9.27萬元）；

商品服務支出-公務用車運行維護費7.50萬元（其中：基本支出7.50萬元）；

商品服務支出-其他交通費用24.18萬元（其中：基本支出24.18萬元）；

商品服務支出-其他商品和服務支出3.56萬元（其中：基本支出3.56萬元）。

對個人和家庭的補助支出-離休費支出14.00萬元（其中：基本支出14.00萬元）；

對個人和家庭的補助支出-退休費支出48.58萬元（其中：基本支出48.58萬元）；

對個人和家庭的補助支出-生活補助支出6.02萬元（其中：基本支出6.02萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1901.39萬元，與上年對比減少60.71萬元，下降3.09%，主要原因是今年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費及扶貧工作經費由縣財政局統一預算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)不再做此預算。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經營預算支出情況

國有資本經營預算支出0萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位無縣對下轉移支付預算，故無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位無縣對下轉移支付預算，故無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本單位無縣對下轉移支付預算，故無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年及2020年均無財政專戶管理資金。

七、政府采購預算情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年無政府采購預算。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計10.00萬元，較上年減少2.00萬元，下降16.67%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無變化。

（二）公務接待費

師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年公務接待費預算為2.50萬元，較上年增加0.50萬元，增長25%，國內公務接待批次為100次，共計接待950人次。

增加原因肉類等物價上漲導致公務接待費較上年度預算增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年公務用車購置及運行維護費為7.50萬元，較上年減少2.50萬元，下降25%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化，；公務用車運行維護費7.50萬元，較上年減少2.50萬元，下降25%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

減少原因葵山鎮(zhèn)財政所1輛車公車改革時已經拍賣，本年未做預算。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款預算項目1個，財政預算安排7萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表10項目支出績效目標表；2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經營性收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營的收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

5.基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出及公用支出。

6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出外，財政預算專項安排的支出。

7.支出功能分類:按照政府各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務支出。

10.對個人和家庭的補助（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

11、一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助、雜費、培訓費等支出；公務接待費;反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年機關運行經費安排48.17萬元，與上年對比，減少43.37萬元，下降47.38%，主要原因是行政單位人員減少，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費及扶貧工作經費不再由現鄉(xiāng)鎮(zhèn)級單位預算。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年部門預算表

(附件：

曲靖市師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年度部門決算公開表.xls

)

師宗縣葵山鎮(zhèn)2021年部門預算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032319055600111