監(jiān)督索引號53032319055500000

 師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算財政項目文本

師宗縣雄壁鎮(zhèn)2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

鎮(zhèn)黨政機構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。1.黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。2.政府職能：（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括黨政機構(gòu)和事業(yè)機構(gòu)，所屬單位13個，分別為：

    1.中國共產(chǎn)黨師宗縣雄壁鎮(zhèn)委員會；

    2.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民代表大會主席團；

    3.師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府；

    4.師宗縣雄壁鎮(zhèn)財政所；

    5.師宗縣雄壁鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心；

    6.師宗縣雄壁鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心；

    7.師宗縣雄壁鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

    8.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦；

    9.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心農(nóng)機辦；

    10.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心畜牧辦；

    11.師宗縣雄壁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心林業(yè)草原辦；

    12.師宗縣雄壁鎮(zhèn)水務(wù)辦；

    13.師宗縣雄壁鎮(zhèn)應(yīng)急管理服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

2021年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是第二個百年奮斗目標(biāo)起始之年。雄壁鎮(zhèn)將高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”，全面貫徹中央、省、市、縣各次全會精神，全面落實中央、省、市、縣、鎮(zhèn)決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，聚焦脫貧攻堅、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)建設(shè)、民生改善、社會治理等重點，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，推動高質(zhì)量發(fā)展，為“十四五”和“第二個百年”開篇布局奠定堅實基礎(chǔ)，確保全面建成小康社會。2021年雄壁鎮(zhèn)將努力實現(xiàn)經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)：生產(chǎn)總值同比增長9%以上，固定資產(chǎn)投資同比增長6%以上，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增9%以上。圍繞上述目標(biāo)，雄壁鎮(zhèn)將重點抓好以下七個方面的工作。

1.堅持優(yōu)先發(fā)展經(jīng)濟，打牢鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)。一是做強工業(yè)。深入落實省煤炭資源整合政策，強化骨干礦井建設(shè)，穩(wěn)步推進煤炭工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。二是做強農(nóng)業(yè)。加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，高度重視耕地質(zhì)量建設(shè)，落實耕地保護責(zé)任，加強基本農(nóng)田的保護力度。加快推進科技創(chuàng)新，提高糧食綜合生產(chǎn)能力。加大農(nóng)機購置補貼力度和大力推進馬鈴薯全程機械化作業(yè)水平。積極探索特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新途徑，扎實邁出新興農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)新步伐，切實增強農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。重點發(fā)展現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)，做好“非洲豬瘟”等重大動物疫情防控，堅持以生豬為重點、肉牛和肉羊為特色、家禽為補充，進一步優(yōu)化畜牧業(yè)養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)。三是做強扶貧產(chǎn)業(yè)。結(jié)合產(chǎn)業(yè)扶貧政策，完善“扶貧公司”各項管理制度，加強對扶貧產(chǎn)業(yè)資金、資產(chǎn)、經(jīng)營的管理，依托“合作社”，深入開展“三聯(lián)三爭”活動，推廣工業(yè)大麻、人參果、雪桃、香菇、溫氏“生豬”等扶貧產(chǎn)業(yè)成功經(jīng)驗，擴大產(chǎn)業(yè)覆蓋面，提升帶動力。四是做強服務(wù)業(yè)。搶抓“中國制造2025”戰(zhàn)略機遇，營造重商、親商、安商、富商的良好環(huán)境，加大招商引資力度，加大固定資產(chǎn)投資。改造提升農(nóng)村流通基礎(chǔ)設(shè)施，加快形成以鎮(zhèn)為中心的農(nóng)村流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。拓展“農(nóng)村淘寶”服務(wù)站點，擴大電子商務(wù)進農(nóng)村覆蓋面，打通“網(wǎng)貨下鄉(xiāng)”和“農(nóng)產(chǎn)品進城”雙向通道。積極支持鼓勵小微企業(yè)發(fā)展商貿(mào)流通、餐飲、家政等服務(wù)業(yè)，促進現(xiàn)代服務(wù)業(yè)保持快速發(fā)展態(tài)勢。五是加強農(nóng)村治理。深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，激發(fā)鄉(xiāng)村發(fā)展活力，進一步強化基層政權(quán)建設(shè)，明確基層組織自治職責(zé)和任務(wù)，引導(dǎo)各村（社）因地制宜，盤活集體資產(chǎn)、用活土地資源、興辦經(jīng)濟實體，持續(xù)增強集體經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)生動力，不斷發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟。繼續(xù)深化推進集體產(chǎn)權(quán)制度改革，建立健全集體經(jīng)濟組織成員登記備案制度，依法保障集體經(jīng)濟組織成員享有的土地承包經(jīng)營權(quán)、宅基地使用權(quán)、集體收益分配權(quán)，落實好農(nóng)民對集體經(jīng)濟活動的民主管理權(quán)利，確實保障農(nóng)民集體經(jīng)濟組織成員權(quán)利。按照“歸屬清晰、權(quán)責(zé)明確、保護嚴(yán)格、流轉(zhuǎn)順暢”的現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)制度要求，從實際出發(fā)，進行農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)股份合作制改革，探索適合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的股份合作形式和途徑。

2.堅持落細扶貧政策，鞏固擴大脫貧成果。一是鞏固拓展脫貧攻堅成果。抓實抓細基礎(chǔ)設(shè)施、基本公共服務(wù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和社會保障等扶貧措施，鞏固提升“兩不愁三保障”成果。二是深化貧困監(jiān)測預(yù)警。抓實建檔立卡動態(tài)管理，加強邊緣戶和脫貧戶監(jiān)測摸底，及時完善數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)，定期回訪脫貧不穩(wěn)定的邊緣戶，確保建檔立卡戶“進出”精準(zhǔn)、幫扶精準(zhǔn)。三是努力夯實產(chǎn)業(yè)脫貧基礎(chǔ)。繼續(xù)發(fā)展壯大扶貧產(chǎn)業(yè)，做到提質(zhì)擴面，增強帶動能力。大力抓好就業(yè)扶貧，加強勞務(wù)技能培訓(xùn)和跟蹤服務(wù)，進一步擴大轉(zhuǎn)移就業(yè)規(guī)模。努力實現(xiàn)建檔立卡貧困戶每一戶至少有1人能穩(wěn)定就業(yè)，多渠道實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增收。四是凝聚脫貧攻堅合力。持續(xù)開展駐村幫扶和掛鉤幫扶，加強政策宣傳和思想教育，以扶志扶智、扶德扶文為著力點，深化拓展農(nóng)村精神文明創(chuàng)建活動，保障“愛心超市”規(guī)范穩(wěn)定運營，引導(dǎo)群眾樹立正確的致富觀，增強群眾認(rèn)同感。

3.堅持城鄉(xiāng)融合發(fā)展，打造美麗宜居家園。一是科學(xué)布局空間規(guī)劃。全面開展國土空間規(guī)劃“二級三類四體系”建設(shè)，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃、村莊布點規(guī)劃，啟動并完善交通、水利、生態(tài)環(huán)境等42類專項規(guī)劃編制，推進城鎮(zhèn)開發(fā)邊界、實用性村莊建設(shè)詳細規(guī)劃編制。加大違法違規(guī)無序建房整治、“三違”整治和土地衛(wèi)片執(zhí)法工作力度，配齊鎮(zhèn)規(guī)劃專管員，加強村莊規(guī)劃、建設(shè)、管理，切實維護規(guī)劃的權(quán)威性。在全面普查的基礎(chǔ)上，大力開展未利用地開發(fā)、土地提質(zhì)增效、土地增減掛鉤，保障城鄉(xiāng)開發(fā)建設(shè)用地需求的同時全面改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。二是不斷改善城鄉(xiāng)面貌。加快交通網(wǎng)建設(shè)，抓住實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和“四好農(nóng)村路”、美麗公路建設(shè)等契機，加快路網(wǎng)建設(shè)，做好縣、鄉(xiāng)道安全生命防護工程。加快水網(wǎng)建設(shè)，啟動安色白水庫除險加固工程，加快推進天生橋水庫建設(shè)。加大溝通協(xié)調(diào)，扎實抓好雄壁鎮(zhèn)自來水廠前期工作推進，力爭年內(nèi)啟動項目建設(shè)。實施農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，切實保障群眾生產(chǎn)生活用水。完成農(nóng)村電網(wǎng)改造升級項目建設(shè)。三是著力提升人居環(huán)境。圍繞愛國衛(wèi)生“七個專項”行動，緊盯農(nóng)村人居環(huán)境提升，加快推進“廁所革命”、“七改三清”等重點工作，深入開展村莊清潔行動，加快村鎮(zhèn)污水處理廠、垃圾中轉(zhuǎn)站、熱解站等建設(shè)步伐，大力整治農(nóng)村私搭亂建、畜禽散養(yǎng)、垃圾亂堆、污水亂排等現(xiàn)象，大面積清除村莊存量垃圾、農(nóng)村“三堆”，全面改造提升鎮(zhèn)、村人居環(huán)境。

4.堅持保障社會民生，提升群眾幸福指數(shù)。一是深化教育綜合改革。全面深化教育改革，堅持“五育”并舉，推行“縣管校聘”，建設(shè)“四有好老師”隊伍，加大學(xué)校、校長、教師、教學(xué)管理力度，推動教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。完成全面改薄項目及長效機制項目、校廁改造項目建設(shè)。改善義務(wù)教育段教學(xué)環(huán)境，堅決遏制輟學(xué)人員增量。二是提高醫(yī)療服務(wù)水平。統(tǒng)籌推進“健康中國”行動，深化醫(yī)改工作。推動健康服務(wù)改革，建立健全“大衛(wèi)生、大健康”促進政策體系，聚焦重點人群，推廣健康生活方式，促進以治病為中心向以健康為中心轉(zhuǎn)變，提高人民健康水平。強化醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動改革，完善公立醫(yī)療機構(gòu)薪酬分配激勵機制，多形式引進培養(yǎng)人才，提高基層醫(yī)療服務(wù)水平。大力實施衛(wèi)生健康信息化建設(shè)，實現(xiàn)縣鎮(zhèn)村一體化管理，互聯(lián)互通、遠程會診、資源共享。三是優(yōu)化公共文化服務(wù)。堅定文化自信，弘揚先進文化，持續(xù)挖掘、保護和傳承優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、民族文化、歷史文化。加強對傳統(tǒng)工藝的傳承保護和開發(fā)創(chuàng)新，推動手工技藝與現(xiàn)代科技、工藝裝備、創(chuàng)意設(shè)計有機融合。積極參與“精彩師宗”系列文化品牌活動，組織開展好“綁神猴”等非物質(zhì)文化遺產(chǎn)活動。四健全社會保障體系。健全失業(yè)人員再就業(yè)和就業(yè)困難人群援助機制，統(tǒng)籌做好新型產(chǎn)業(yè)工人等重點群體就業(yè)工作，大力開展城鄉(xiāng)居民就業(yè)、創(chuàng)業(yè)技能培訓(xùn)，確保“零就業(yè)家庭”動態(tài)清零。加快社會救助信息化管理進度，強化城鄉(xiāng)低保、居民養(yǎng)老保險、“五位一體”城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和社會救助規(guī)范化管理，推進分類施保、精準(zhǔn)救助。加快居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)，筑牢養(yǎng)老服務(wù)體系。規(guī)劃完善農(nóng)村公益性公墓及配套設(shè)施，落實惠民殯葬政策，規(guī)范殯葬服務(wù)用品市場，全面實施全域火葬。

5.堅持推進生態(tài)文明，共繪藍天綠水青山。一是打好污染防治攻堅戰(zhàn)。著力加強水污染防治，健全河長工作機制，積極開展巡河、清河以及河湖“清四亂”專項行動，深入推進“黑臭水體”和排污入河整治。加快農(nóng)村環(huán)境保護基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)推進東風(fēng)水庫徑流區(qū)農(nóng)村環(huán)境綜合整治，完成集鎮(zhèn)集中式飲用水水源地治理，增強水源污染防治能力。著力加強土壤污染防治，加強農(nóng)業(yè)面源污染治理，開展耕地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃定和土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測調(diào)查，突出抓好重金屬、危險廢物和農(nóng)村面源污染防控，有序推進土壤污染治理與修復(fù)。二是堅持綠色可持續(xù)發(fā)展。嚴(yán)守生態(tài)保護紅線、環(huán)境質(zhì)量安全底線、自然資源利用上限“三大紅線”，嚴(yán)把項目準(zhǔn)入關(guān)口。強力推進造林綠化重點工程，加快邊坡、荒山、礦山、易地搬遷原址復(fù)墾復(fù)綠，啟動 2021年度石漠化綜合治理工程。大力實施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項行動，淘汰落后產(chǎn)能，提升企業(yè)的節(jié)能、環(huán)保、安全和綜合效益水平。

6.堅持防范社會風(fēng)險，提升社會治理水平。一是抓實安全生產(chǎn)。圍繞“一杜絕四下降”目標(biāo)，著力夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，積極抓好應(yīng)急救援力量建設(shè)，嚴(yán)格落實政府屬地管理責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任，深入推進開展安全工程三年行動計劃、各行業(yè)領(lǐng)域隱患排查治理行動和打非治違專項行動，扎實抓好各重點時段自然災(zāi)害防治和安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，杜絕重大以上事故，有效遏制較大事故，減少一般事故，確保全鎮(zhèn)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援能力進一步增強。二是維護社會穩(wěn)定。扎實做好信訪維穩(wěn)風(fēng)險防范化解，主動預(yù)防、妥善化解、依法處置各類社會矛盾糾紛，努力化解信訪積案?？嚲o掃黑除惡“責(zé)任弦”，建立健全遏制黑惡勢力滋生蔓延長效機制，持續(xù)發(fā)力、攻堅克難，分類推進重點行業(yè)專項整治，推動掃黑除惡專項斗爭取得壓倒性勝利。持續(xù)完善立體化、信息化、社會化的治安防控體系，全力維護國家政治安全和全鎮(zhèn)社會大局穩(wěn)定，不斷提升人民群眾的安全感、滿意度。

7.堅持打鐵自身過硬，持續(xù)加強自身建設(shè)。我們將在鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以人民為中心，馳而不息加強自身建設(shè)，持之以恒強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，不斷提升行政效能，努力建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府。一是筑牢公正法治之基。完善政府各項工作機制，深化政府法律顧問制度，不斷強化政務(wù)公開，自覺接受鎮(zhèn)人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和社會各界監(jiān)督，認(rèn)真做好人大代表議案建議辦理，讓權(quán)力在法治的軌道上運行。二是堅守斗爭意志之心。扎實推進干部本領(lǐng)建設(shè)，進一步完善機關(guān)干部學(xué)習(xí)制度，學(xué)懂弄通做實黨的創(chuàng)新理論，夯實敢于斗爭、善于斗爭的思想根基。堅持問題導(dǎo)向，在破解發(fā)展難題中錘煉本領(lǐng)，敢于直面問題，善于解決問題，在偉大斗爭的實踐中發(fā)揚斗爭精神、增強斗爭本領(lǐng)。三是勇挑實干擔(dān)當(dāng)之責(zé)。緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委決策部署，主動服務(wù)群眾，營造敬業(yè)擔(dān)當(dāng)、主動作為的干事氛圍，努力讓服務(wù)更便捷、群眾更滿意。四是堅守自律清廉之本。時刻堅守清正廉潔底線，堅決落實黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”，深入貫徹落實中央八項規(guī)定和省市縣各項規(guī)定要求，馳而不息糾治“四風(fēng)”。深化廉政風(fēng)險防控，加大重點領(lǐng)域的監(jiān)督檢查，強化權(quán)力運行制約，堅決糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)。強化廉政警示教育，讓全體公職人員知敬畏、存戒懼、守底線。強化節(jié)儉政府建設(shè)，厲行勤儉節(jié)約，樹立干部清正、政府清廉、政治清明的良好生態(tài)。

二、預(yù)算單位基本情況

雄壁鎮(zhèn)編制2021年部門預(yù)算單位共13個。其中：財政全額供給單位13個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位1個；事業(yè)單位9個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制105人，其中：行政編制26人，事業(yè)編制79人。在職實有105人，其中： 財政全額保障105人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 17人，其中： 離休0人，退休17人。

車輛編制4輛，實有車輛15輛（其中無編制車輛11輛情況為：垃圾清運車7輛，事業(yè)單位無編制保留車輛2輛，待資產(chǎn)清理注銷2輛）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2021年雄壁鎮(zhèn)財務(wù)總收入2158.39萬元，其中：一般公共預(yù)算2158.39萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比所增加101.71萬元，增長4.95%，主要原因是行政人員、事業(yè)人員調(diào)入或招錄，工資及相關(guān)經(jīng)費隨之增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年雄壁鎮(zhèn)財政撥款收入2158.39萬元，其中:本年收入2158.39萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2158.39萬元（本級財力2158.39萬元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加101.71萬元，增長4.95%，主要原因是行政人員、事業(yè)人員調(diào)入或招錄，工資及相關(guān)經(jīng)費隨之增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年雄壁鎮(zhèn)預(yù)算總支出2158.39萬元。財政撥款安排支出 2158.39萬元，其中：基本支出1971.39萬元，與上年對比，增加142.11萬元，增長8%，主要原因是行政人員、事業(yè)人員調(diào)入或招錄，工資及相關(guān)經(jīng)費隨之增加；項目支出187萬元，與上年對比，下降40.4萬元，下降18%，主要原因是本年度無人大工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、扶貧工作經(jīng)費預(yù)算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.201一般公共服務(wù)支出660.19萬元。

2010101行政運行22.24萬元，主要用于人大人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等；

2010301行政運行306.44萬元，主要用于行政人員經(jīng)費、公用經(jīng)費；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出180萬元，主要用于行政運轉(zhuǎn)經(jīng)費；

2010650事業(yè)運行35.46萬元，主要用于事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費；

2013101行政運行101.74萬元，主要用于黨委人員經(jīng)費、公用經(jīng)費；

2013801行政運行14.31萬元，主要用于市場監(jiān)督管理人員經(jīng)費、公用經(jīng)費；

2.207文化旅游體育與傳媒支出67.57萬元。

2070109群眾文化67.57萬元，主要用于文化站事業(yè)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費；

3.208社會保障和就業(yè)支出321.41萬元。

2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出138.17萬元，主要用于社會保障服務(wù)中心人員工資、日常公用經(jīng)費支出；

2080501政單位離退休21.32萬元，主要用于行政單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

2080502事業(yè)單位離退休14.90萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出143.66萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位社會保障繳費養(yǎng)老保險繳費支出；

2081004殯葬3.36萬元，。用于殯葬改革協(xié)理員工資支出；

4.210衛(wèi)生健康支出92.76萬元。

2101101行政單位醫(yī)療91.03萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位社會保障繳費醫(yī)療保險繳費支出；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.73萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位社會保障繳費醫(yī)療繳費支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出104.79萬元。

2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出88.47萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出16.32萬元，主要用于村莊規(guī)劃建設(shè)專管員工資支出；

6.213農(nóng)林水支出768.48萬元。

2130104事業(yè)運行360.96萬元，主要用于農(nóng)機、農(nóng)業(yè)、畜牧人員工資及日常公用經(jīng)費支出

2130204事業(yè)機構(gòu)90.73萬元，主要用于林業(yè)站人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

2130317水利技術(shù)推廣81.31萬元，主要用于水務(wù)人員工資及日常公用經(jīng)費支出；

2130705對村民委員會和村黨支部的補助235.48萬元。主要用于村委會人員工資、村小組人員工資及行政村工作經(jīng)費支出；

7.住房保障支出104.03萬元。

2210201住房公積金104.03萬元，主要用于雄壁鎮(zhèn)行政事業(yè)單位在職在編人員2021年住房公積金繳費支出。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出39.16萬元。

2240150事業(yè)運行39.16萬元，主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心人員工資及日常公用經(jīng)費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.301工資福利支出1761.65萬元。

30101基本工資370.94萬元，其中：基本支出370.94萬元；

30102津貼補貼478.99萬元，其中：基本支出478.99萬元；

30103獎金30.90萬元，其中：基本支出30.90萬元；

30107績效工資270.68萬元，其中：基本支出270.68萬元；

30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費143.66萬元，其中：基本支出143.66萬元；

30110職工基本醫(yī)療保險繳費91.03萬元，其中：基本支出91.03萬元；

30112其他社會保障繳費1.73萬元，其中：基本支出1.73萬元；

30113住房公積金104.03萬元，其中：基本支出104.03萬元；

30199其他工資福利支出269.69萬元，其中：基本支出150.81萬元，項目支出118.88萬元。

2.302商品和服務(wù)支出203.96萬元。

30201辦公費79.96萬元，其中：基本支出77.96萬元，項目支出2萬元；

30205水費2.50萬元，其中：基本支出2.50萬元；

30206電費4.80萬元，其中：基本支出4.80萬元；

30213維修（護）費1萬元，其中：基本支出1萬元；

30215會議費3.2萬元，其中：項目支出3.2萬元；

30216培訓(xùn)費5.82萬元，其中：基本支出5.82萬元；

30217公務(wù)接待費4.9萬元，其中：基本支出4.9萬元；

30218專用材料費1萬元，其中：項目支出1萬元；

30226勞務(wù)費2.40萬元，其中：項目支出2.40萬元；

30229福利費9.26萬元，其中：基本支出9.26萬元；

30231公務(wù)用車運行維護費20.22萬元，其中：基本支出10萬元，項目支出10.22萬元；

30239其他交通費用33.40萬元，其中：基本支出23.40萬元，項目支出10萬元；

30299其他商品和服務(wù)支出35.50萬元，其中：項目支出35.50萬元。

3.303對個人和家庭的補助192.78萬元。

30302退休費35.9萬元，其中：基本支出35.9萬元；

30305生活補助156.88萬元，其中：基本支出153.08萬元，項目支出3.80萬元。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出2158.39萬元，與上年對比，增加101.71萬元，增長5%，主要原因是行政人員、事業(yè)人員調(diào)入或招錄，工資及相關(guān)經(jīng)費隨之增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年一致。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年一致。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

雄壁鎮(zhèn)無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，故無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

雄壁鎮(zhèn)無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，故無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

雄壁鎮(zhèn)無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，故無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)2021年及2020年均無財政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)2021年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計25萬元，較上年增加8.10萬元，增長48%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變動。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)接待費預(yù)算為15萬元，較上年增加8.10萬元，增長117%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為103次，共計接待2534人次。

增加原因是愛國衛(wèi)生七個專項行動和鄉(xiāng)村振興2021年公務(wù)接待數(shù)量較大，公務(wù)接待費將增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為10萬元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費10萬元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年財政撥款預(yù)算項目2個，財政預(yù)算安排187萬元，已編制項目績效目標(biāo)，具體詳見附表10項目支出績效目標(biāo)表；2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。  

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

5.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

7.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

10.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排41.11萬元，其中行政單位人大、政府、黨委共35.90萬元，參公管理事業(yè)單位5.21萬元。與上年對比減少2.71萬元，下降6.18%，主要原因是公務(wù)用車和其他費用減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算表）

（雄壁）2021年部門預(yù)算公開版.xlsx

師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府2021年預(yù)算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032319055500111