監(jiān)督索引號53032319055400000
第一部分 師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 師宗縣人民政府大同街道2021年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本街道實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施；
2.組織制訂并實(shí)施本街道經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
3.負(fù)責(zé)組織編制本街道建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
4.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；
5.編制本街道財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；
6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
我街道有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)10個，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)10個。分別為：
1.師宗縣人民政府大同街道辦事處。內(nèi)設(shè)黨政辦公室、社會事務(wù)辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、黨建辦、綜治辦、武裝部、扶貧站等部門。
2.師宗縣大同街道黨群服務(wù)中心。
3.師宗縣大同街道財(cái)政所。
4.師宗縣大同街道文化綜合服務(wù)中心。
5.師宗縣大同街道社會保障服務(wù)中心。
6.師宗縣大同街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。
7.師宗縣大同街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。
8.師宗縣大同街道應(yīng)急管理服務(wù)中心。
9. 師宗縣人民代表大會常務(wù)委員會大同街道工作委員會。
10. 中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會大同街道工作委員會。
脫貧攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。把脫貧攻堅(jiān)成果鞏固作為全年重大政治任務(wù)，進(jìn)一步明確攻堅(jiān)目標(biāo)，層層壓實(shí)責(zé)任，細(xì)化分解任務(wù)，倒排時(shí)間節(jié)點(diǎn)，逐項(xiàng)明確推進(jìn)措施，確保攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。
人居環(huán)境提升效果顯著。扎實(shí)推進(jìn)“七改三清”工作，完成危房改造。
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步鞏固。全面落實(shí)糧食生產(chǎn)行政首長負(fù)責(zé)制，糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。
基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。持續(xù)推進(jìn)興水富民工程，啟動抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)。
大同街道辦事處編制2021年部門預(yù)算單位共10個。其中：財(cái)政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位6個。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制81人，其中：行政編制 17人，事業(yè)編制64人。在職實(shí)有81人，其中：財(cái)政全額保障81人。
離退休人員 19人，其中：離休0人，退休 19人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛6輛,車輛超標(biāo)原因是大同街道辦事處事業(yè)單位車輛未納入改革，其中村建1輛、農(nóng)業(yè)1輛。
（一）部門財(cái)政收入情況
2021年大同街道財(cái)務(wù)總收入1,606.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,606.61萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。
與上年對比增加14.45萬元，增長0.91%，主要原因是人員工資及與人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
2021年大同街道財(cái)政撥款收入1,606.61萬元，其中:本年收入1,606.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,606.61萬元（本級財(cái)力1,606.61萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對比增加14.45萬元，增長0.91%，主要原因是人員工資及與人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
2021年大同街道預(yù)算總支出1,606.61萬元。財(cái)政撥款安排支出 1,606.61萬元，其中：基本支出1,602.61萬元，與上年對比增加40.45萬元，增長2.59%，主要原因是與2020年比較，因在職人員增加2人及人員工資的正常增加而導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出4.00萬元，與上年對比減少26.00萬元，下降86.67%，主要原因分析鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少30.00萬元。
1.一般公共服務(wù)支出399.76萬元。
2010101行政運(yùn)行19.04萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及人大代表工作經(jīng)費(fèi)。
2010301行政運(yùn)行180.07萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2010650事業(yè)運(yùn)行58.67萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2013101行政運(yùn)行109.67萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2013150事業(yè)運(yùn)行32.31萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.文化旅游體育與傳媒支出80.50萬元。
2070109群眾文化80.50萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。
3.社會保障和就業(yè)支出256.56萬元。
2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出97.71萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2080501行政單位離退休23.46萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2080502事業(yè)單位離退休16.90萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出115.85萬元。 主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。
2081004殯葬支出2.64萬元。 主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。
4.衛(wèi)生健康支出74.76萬元。
2101101行政單位醫(yī)療18.85萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療54.51萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。
2101199其他行政事業(yè)單位1.40萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出167.89萬元。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出155.41萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出12.48萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出。
6.農(nóng)林水支出481.31萬元。
2130104事業(yè)運(yùn)行273.66萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。
2130705對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助207.65萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。
7.住房保障支出83.84萬元。
2210201住房公積金83.84萬元。主要用于為職工繳納住房公積金支出。
8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出61.99萬元。
2240150事業(yè)運(yùn)行61.99萬元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出及公用經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出-基本工資305.04萬元（其中：基本支出305.04萬元）；
工資福利支出-津貼補(bǔ)貼381.94萬元（其中：基本支出381.94萬元）；
工資福利支出-獎金25.42萬元（其中：基本支出25.42萬元）；
工資福利支出-績效工資213.16萬元（其中：基本支出213.16萬元）；
工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)115.85萬元（其中：基本支出115.85萬元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)73.36萬元（其中：基本支出73.36萬元）；
工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)1.40萬元（其中：基本支出1.40萬元）；
工資福利支出-住房公積金83.84萬元（其中：基本支出83.84萬元）；
工資福利支出-其他工資福利支出19.55萬元（其中：基本支出19.55萬元）。
商品服務(wù)支出124.05萬元（其中：基本支出120.05萬元、項(xiàng)目支出4.00萬元）
商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)48.64萬元（其中：基本支出48.64萬元）；
商品服務(wù)支出-會議費(fèi)20.30萬元（其中：基本支出16.30萬元、項(xiàng)目支出4.00萬元）；
商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)4.58萬元（其中：基本支出4.58萬元）；
商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)14.90萬元（其中：基本支出14.90萬元）；
商品服務(wù)支出-福利費(fèi)7.63萬元（其中：基本支出7.63萬元）；
商品服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元）；
商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)18.00萬元（其中：基本支出18.00萬元）。
對個人和家庭的補(bǔ)助支出263.00萬元（其中：基本支出263.00萬元）
對個人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)40.13萬元（其中：基本支出40.13萬元）；
對個人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助222.87萬元（其中：基本支出222.87萬元）。
一般公共預(yù)算支出1,606.61萬元與上年對比增加14.45萬元，增加0.91%。主要原因是與2020年比較，因在職人員增加2人及人員工資的正常增加而導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加及人大工作經(jīng)費(fèi)增加。
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年一致，
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年一致。
師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年無與縣配套事項(xiàng)。
師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年無政府采購預(yù)算情況。
師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年及2020年均無財(cái)政專戶管理資金情況
師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)24.90萬元，較上年減少4.10萬元，下降14%，具體變動情況如下：
師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年一致。
師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為14.90萬元，較上年減少4.10萬元，下降21%。減少原因是脫貧攻堅(jiān)工作2020年公務(wù)接待數(shù)量較大，2021年隨著脫貧攻堅(jiān)工作及檢查數(shù)量的減少，公務(wù)接待費(fèi)將減少。
師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元，與上年一致。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。
師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目1個，財(cái)政預(yù)算安排4.00萬元，已編制項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見附表10項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表；2021年無重點(diǎn)項(xiàng)目。
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈收入等。
5.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
7.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
8.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
9.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
10.對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
11.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
師宗縣人民政府大同街道辦事處2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18.64萬元，與上年對比減少28.25萬元，下降58.07%，主要原因是用于保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)與2020年相比減少。
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
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