師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
- 師宗縣人民政府
- 師財(cái)預(yù)[2021]1號(hào)
- 53032306073100000
- 2021-02-22 16:25
監(jiān)督索引號(hào)53032306073100000
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
第三部分 師宗科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
根據(jù)中共師宗縣委辦公室印發(fā)的《師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)編制方案》的規(guī)定，師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為縣委領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，是黨聯(lián)系我縣廣大科技工作者的橋梁和紐帶。履行全縣科學(xué)普及工作的職能。負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)的宣傳、普及、培訓(xùn)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共師宗縣委辦公室印發(fā)的《師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)編制方案》的規(guī)定，師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)系財(cái)政全額撥款群團(tuán)組織，設(shè)綜合性辦公室1個(gè)。師宗縣科協(xié)無(wú)下屬單位 。
（三）重點(diǎn)工作概述
2021年，師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆三中、四中全會(huì)精神、全國(guó)群團(tuán)工作會(huì)議精神和全國(guó)“科技三會(huì)”精神，認(rèn)真履行“四服務(wù)”職責(zé)定位，牢固樹(shù)立為科技工作者服務(wù)第一宗旨，勤于學(xué)習(xí)、自我加壓、求真務(wù)實(shí)，堅(jiān)定不移地推進(jìn)科協(xié)系統(tǒng)深化改革，打造科協(xié)事業(yè)創(chuàng)新發(fā)展新局面。
1.突出特色亮點(diǎn)，著力提高科普工作的時(shí)效性。一是深入推進(jìn)科普示范工作。 二是進(jìn)一步做好科普項(xiàng)目管理，打造科普項(xiàng)目亮點(diǎn)。 三是加強(qiáng)實(shí)用科技培訓(xùn)力度。依托農(nóng)函大組織網(wǎng)絡(luò)，圍繞師宗特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重點(diǎn)，開(kāi)展科技培訓(xùn)，科普宣傳，提升社區(qū)居民的科學(xué)素質(zhì)、科技實(shí)用技能。
2.以提升服務(wù)效能為目標(biāo)，在加強(qiáng)科協(xié)自身建設(shè)上積極主動(dòng)作為。一是堅(jiān)持黨對(duì)科協(xié)工作的領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化科協(xié)黨組建設(shè)，扎實(shí)開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作，以制度化、規(guī)范化建設(shè)為重點(diǎn)，大力加強(qiáng)科協(xié)機(jī)關(guān)干部思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。二是抓實(shí)基層科協(xié)組織建設(shè)。深入貫徹科協(xié)系統(tǒng)深化改革精神，推進(jìn)提升基層組織能力“3+1”建設(shè)。
3.創(chuàng)新工作方式，扎實(shí)推進(jìn)科普信息化建設(shè)。一是以科普E站為抓手，推進(jìn)科普信息多元化。二是加強(qiáng)與主流媒體的聯(lián)系，擴(kuò)大科普信息范圍。
4.加強(qiáng)學(xué)會(huì)能力建設(shè)，提高學(xué)會(huì)組織管理水平。一是進(jìn)一步做好學(xué)（協(xié)）會(huì)規(guī)范清理工作。二是提升學(xué)（協(xié)）會(huì)的自我運(yùn)營(yíng)和自我管理能力，提升學(xué)（協(xié)）會(huì)的服務(wù)水平，優(yōu)化學(xué)（協(xié)）會(huì)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)以協(xié)會(huì)為主的科技社團(tuán)的管理和服務(wù)，擴(kuò)提高學(xué)（協(xié)）會(huì)的工作能力和組織管理水平。
5.強(qiáng)化溝通協(xié)調(diào)，扎實(shí)推進(jìn)《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》的貫徹實(shí)施。一是強(qiáng)化大聯(lián)合、大協(xié)作工作機(jī)制，努力提高科協(xié)的服務(wù)能力和水平。二是整合優(yōu)勢(shì)科普資源。進(jìn)一步完善社會(huì)化科普工作格局。三是加大對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）科協(xié)的指導(dǎo)力度，不斷提高服務(wù)基層能力。
6.多措并舉，認(rèn)真開(kāi)展好青少年科技教育。一是開(kāi)展青少年科普活動(dòng)。 二是擴(kuò)大青少年科技教育的影響力。促進(jìn)全縣青少年科技教育事業(yè)蓬勃健康發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制5名，其中：行政編制5人。實(shí)有在職人員7人，其中：財(cái)政全額保障7人。人員超編是因?yàn)榻M織部門(mén)安排人員調(diào)入時(shí)只調(diào)人員，沒(méi)有帶著編制。
單位實(shí)有離退休人員 3人，其中：退休人員3人。
單位車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入153.16萬(wàn)，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款153.16萬(wàn)元。
與上年相比增加2.61萬(wàn)元，增加1.7%，增加原因是在職人員職務(wù)職級(jí)晉升后工資增加變動(dòng)產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入153.16萬(wàn)元，其中:本年收入153.16萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款153.16萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力153.16萬(wàn)元 )。
與上年相比增加2.61元，增加1.7%，增加原因是在職人員職務(wù)職級(jí)晉升后工資增加變動(dòng)產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門(mén)預(yù)算總支出 153.16萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 153.16萬(wàn)元，其中基本支出140.16萬(wàn)元,比上年增加2.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%，增加原因是在職人員職務(wù)職級(jí)晉升后工資增加變動(dòng)產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出13萬(wàn)元，與上年持平。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1.2060701機(jī)構(gòu)運(yùn)行120.06萬(wàn)元，主要用于工資福利性支出、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)費(fèi)用支出。
2.2080501行政單位離退休6.4元，主要用于政府退休人員工資支出。
3.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.28萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)支出；
4.2101101行政單位醫(yī)療7.13萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.14萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
6.2210201住房公積金8.15萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)；
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
工資福利支出-基本工資30.74萬(wàn)元（其中基本支出30.74萬(wàn)元）；
工資福利支出-津貼補(bǔ)貼46.8萬(wàn)元（其中基本支出46.8萬(wàn)元）；
工資福利支出-獎(jiǎng)金2.56萬(wàn)元（其中基本支出2.56萬(wàn)元）；
工資福利支出-績(jī)效工資支出16.8萬(wàn)元（其中基本支出16.8萬(wàn)元）；
工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.28萬(wàn)元（其中基本支出11.28萬(wàn)元）；
工資福利支出-職工基本醫(yī)療生育保險(xiǎn)繳費(fèi)7.13萬(wàn)元（其中基本支出7.13萬(wàn)元）；
工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.14萬(wàn)元（其中基本支出0.14萬(wàn)元）
工資福利支出-住房公積金8.15萬(wàn)元（其中基本支出8.15萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)14.06萬(wàn)元（其中：基本支出1.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.10萬(wàn)元（其中：基本支出0.1萬(wàn)元 ）；
商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出1萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.46萬(wàn)元（其中：基本支出0.46萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)6.84萬(wàn)元（其中：基本支出6.84萬(wàn)元）；
商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.76萬(wàn)元（其中：基本支出0.76萬(wàn)元）；
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)6.34萬(wàn)元（其中：基本支出6.34萬(wàn)元）。
五、 縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣科協(xié)2021年無(wú)與中央配套事項(xiàng)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣科協(xié)2021年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣科協(xié)2021年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
六、 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
師宗縣科協(xié)2021年無(wú)此項(xiàng)資金。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
師宗縣科協(xié)2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
2021年師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維修費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況項(xiàng)目名稱(chēng)
2021年本部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算2項(xiàng)，財(cái)政預(yù)算安排13萬(wàn)元，具體情況如下：
1.師宗縣老科技工作者協(xié)會(huì)保運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元，主要是根據(jù)師宗縣老科技工作者協(xié)會(huì)工作性質(zhì)，保證該機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)科普專(zhuān)項(xiàng)資金10萬(wàn)元，主要根據(jù)中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法及師宗縣科協(xié)部門(mén)職能職責(zé)用于2021年全縣科學(xué)普及、科普宣傳及使用科技培訓(xùn)。全年計(jì)劃開(kāi)展科普宣傳及培訓(xùn)10余次，培訓(xùn)人員1000余人；保證師宗縣農(nóng)函大培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入逐年遞增；計(jì)劃組織開(kāi)展科技下鄉(xiāng)1次。
本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。
【專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排10.22萬(wàn)元,較上年無(wú)變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年預(yù)算表
（附件：師宗縣科協(xié)預(yù)算表）
7月7日師宗縣科協(xié)預(yù)算公開(kāi)版.xlsx
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2021年部門(mén)預(yù)算
財(cái)政項(xiàng)目文本
項(xiàng)目名稱(chēng)：2021年師宗縣科協(xié)師宗縣科學(xué)普及專(zhuān)項(xiàng)資金。
（一）立項(xiàng)依據(jù)
根據(jù)中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法、師宗縣科協(xié)單位職能職責(zé)、上年度工作情況和下年度工作計(jì)劃。
（二）項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
（三）項(xiàng)目基本概況
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)科普專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，根據(jù)中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法及師宗縣科協(xié)部門(mén)職能職責(zé)，用于2021年全縣科學(xué)普及、科普宣傳及使用科技培訓(xùn)。
（四）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
全年計(jì)劃開(kāi)展科普宣傳及培訓(xùn)10余次，培訓(xùn)人員1000余人；保證師宗縣農(nóng)函大培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入逐年遞增；計(jì)劃組織開(kāi)展科技下鄉(xiāng)1次。
（五）資金安排情況
財(cái)政撥款資金安排10萬(wàn)元。
（六）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃3年內(nèi)完成
（七）項(xiàng)目實(shí)施成效
通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施推動(dòng)全縣科學(xué)普及事業(yè)進(jìn)一步提高。
監(jiān)督索引號(hào)53032306073100111