監(jiān)督索引號53032312047400000

 師宗縣投資促進(jìn)局2021年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 師宗縣投資促進(jìn)局2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣投資促進(jìn)局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

第三部分 師宗縣投資促進(jìn)局2021年部門預(yù)算財政項目文本

師宗縣投資促進(jìn)局

2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于投資促進(jìn)、招商引資的方針、政策、法律、法規(guī)和決策部署；研究擬訂或參與起草全縣投資促進(jìn)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、改善投資環(huán)境的相關(guān)政策。

2.研究擬訂全縣投資促進(jìn)發(fā)展規(guī)劃，落實責(zé)任分工并組 織實施；擬訂年度全縣投資促進(jìn)指導(dǎo)性意見及引資目標(biāo)任務(wù)；負(fù)責(zé)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作統(tǒng)計工作，組織實施投資促進(jìn)目標(biāo)責(zé)任綜合考核評價工作。

3.協(xié)調(diào)縣直有關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、工業(yè)園區(qū)等開展投資促進(jìn)和招商引資項目全程服務(wù)工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門改善營 商環(huán)境，受理并協(xié)調(diào)處理國內(nèi)投資企業(yè)投訴工作。                

4.組織、協(xié)調(diào)開展全縣性重大招商引資、投資促進(jìn)活動；承擔(dān)重要投資企業(yè)及客商的接待工作；牽頭開展外商直接投資促 進(jìn)工作。

5.會同縣直有關(guān)部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、園區(qū)等策劃推出重點產(chǎn)業(yè)招商引資項目，建立、管理縣級重點招商引資項目庫。

6.負(fù)責(zé)全縣招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介；編制全縣投資指南，管理維護(hù)縣級招商引資信息平臺。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)異地駐師商會投資促進(jìn)工作。負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)外埠師宗商會投資促進(jìn)工作。

8.負(fù)責(zé)派駐、管理縣人民政府駐外招商工作機(jī)構(gòu)；負(fù)責(zé)做好市場化招商有關(guān)工作，組織協(xié)調(diào)與境內(nèi)外有關(guān)企業(yè)、科研院 所、商會、協(xié)會、中介代理機(jī)構(gòu)或個人的合作，擴(kuò)大招商網(wǎng)絡(luò)。

9.完成市投資促進(jìn)局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣投資促進(jìn)局為正科級一級預(yù)算單位，設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、統(tǒng)計督導(dǎo)、項目規(guī)劃發(fā)展股、投資服務(wù)股。師宗縣投資促進(jìn)局無下屬單位。

（三）重點工作概述

師宗縣投資促進(jìn)局始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅持以人民為中心，認(rèn)真貫徹落實縣委、縣政府工作部署，構(gòu)建“大招商”工作機(jī)制，聚焦全省八大重點產(chǎn)業(yè)和“三張牌”，緊緊圍繞市、縣六大重點產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新工作思路，改進(jìn)工作方式，積極組織開展招商引資活動，投資促進(jìn)工作保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。

1.強(qiáng)化責(zé)任、整合力量抓招商

一是縣招商委負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指揮、協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣招商引資工作。二是成立產(chǎn)業(yè)招商專班，擬派駐廣東佛山、浙江永康2個點，同時兼顧陶瓷、文化旅游等產(chǎn)業(yè)。三是強(qiáng)化責(zé)任，明確任務(wù)。

2.強(qiáng)化措施，營商惠商抓招商

抓好招商工作，提升軟環(huán)境是前提。牢固樹立“效率就是服務(wù)”的觀念，積極營造更加優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境和更加寬松便捷的發(fā)展環(huán)境。

3.優(yōu)化平臺，著眼未來抓招商

一是圍繞國家、省、市產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，收集、梳理、策劃、包裝了一批符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展和有師宗地域品牌的項目。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實有11人，其中： 財政全供養(yǎng) 11人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2021年部門財務(wù)總收入277.60萬元，其中：一般公共預(yù)算277.60萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少29.44萬元，下降9.59%，主要原因是財政資金調(diào)度困難，壓縮各項經(jīng)費開支。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入277.60萬元，其中:本年收入277.60萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款277.60萬元（本級財力277.60萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元，上級補(bǔ)助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少29.44萬元，下降9.59%，主要原因是財政資金調(diào)度困難，壓縮各項經(jīng)費開支。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 277.60萬元。財政撥款安排支出 277.60萬元，其中：基本支出147.60萬元，與上年比增加0.56萬元，增長0.38%，主要原因我單位人員工資正常晉升；項目支出130.00萬元，與上年對比減少30.00萬元，下降18.75%，主要原因是財政資金調(diào)度困難，壓縮各項經(jīng)費開支。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“一般公共服務(wù)支出－商貿(mào)事務(wù)－行政運行”支出244.86萬元，主要用于人員工資、招商項目經(jīng)費、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等方面的財務(wù)管理等支出。
    2.“社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”13.81萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險繳費、工傷保險、職業(yè)年金繳費和離退休人員公用經(jīng)費等的支出。
    3.“住房保障支出－住房改革支出－住房公積金”支出10.01萬元，主要用于單位職工繳納住房公積金和住房補(bǔ)貼的支出。
    4.“衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療”8.76萬元，用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險。

5.“衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”0.16萬元，用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.工資福利支出-基本工資35.02萬元（其中：基本支出35.02萬元，項目支出0萬元）

2.工資福利支出-津貼補(bǔ)貼40.62萬元（其中：基本支出40.62萬元，項目支出0萬元）

3.工資福利支出-獎金2.92萬元（其中：基本支出2.92萬元，項目支出0萬元）

4.工資福利支出-績效工資29.09萬元（其中：基本支出29.09萬元，項目支出0萬元）

5.工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.81萬元（其中：基本支出13.81萬元，項目支出0萬元）

6.工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費8.76萬元（其中：基本支出8.76萬元，項目支出0萬元）

7.工資福利支出-其他社會保障繳費0.17萬元（其中：基本支出0.17萬元，項目支出0萬元）

8.工資福利支出-住房公積金10.01萬元（其中：基本支出10.01萬元，項目支出0萬元）

9.商品和服務(wù)支出-辦公費26.80萬元（其中：基本支出2.80萬元，項目支出24.00萬元）

10.商品和服務(wù)支出-差旅費30.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出30.00萬元）

11.商品和服務(wù)支出-會議費20.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出20.00萬元）

12.商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費0.52萬元（其中：基本支出0.52萬元，項目支出0萬元）

13.商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費18.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出18.00萬元）

14.商品和服務(wù)支出-委托業(yè)務(wù)費25.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出25.00萬元）

15.商品和服務(wù)支出-福利費0.88萬元（其中：基本支出0.88萬元，項目支出0萬元）

16.商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運行維護(hù)費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0萬元）

17.商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出13.00萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出13.00萬元）

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出277.60萬元，與上年對比減少29.44萬元，下降9.59%，主要原因是財政持續(xù)困難調(diào)減預(yù)算經(jīng)費。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣投資促進(jìn)局2021年及2020年均無政府性基金預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣投資促進(jìn)局2021年及2020年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣投資促進(jìn)局無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

師宗縣投資促進(jìn)局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣投資促進(jìn)局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣投資促進(jìn)局2021年及2020年均無財政專戶管理資金。

七、政府采購預(yù)算情況

2021年師宗縣投資促進(jìn)局未涉及政府采購預(yù)算資金。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣投資促進(jìn)局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計20.80萬元，較上年減少3.70萬元，下降15.1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2021年因公出國（境）費預(yù)算數(shù)都為0萬元，較上年無增減變動。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣投資促進(jìn)局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為18.30萬元，較上年減少3.70萬元，下降16.9%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為260次，共計接待3100人次。減少原因是：主要原因是財政資金調(diào)度困難，壓縮各項經(jīng)費開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

師宗縣投資促進(jìn)局2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2.50萬元，與上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.50萬元，與上年相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.師宗縣投資促進(jìn)局2021年財政項目數(shù)量1個，項目績效目標(biāo)編報1個，項目預(yù)算金額130萬元；

2.師宗縣投資促進(jìn)局2021年財政項目中無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣投資促進(jìn)局2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排7.20萬元，與上年對比增加0.03萬元，增長0.42%，主要原因是2020年基本支出中沒有預(yù)算公務(wù)接待費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

師宗縣投資促進(jìn)局2021年預(yù)算表

（附件：師宗縣投資促進(jìn)局2021年部門預(yù)算公開表20210830033832515.xlsx）

師宗縣投資促進(jìn)局2021年部門預(yù)算

財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

監(jiān)督索引號53032312047400111