師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2021年部門預算公開
- 師宗縣人民政府
- 師財預[2021]1號
- 53032306072100000
- 2021-02-22 17:54
監(jiān)督索引號53032306072100000
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2021年部門預算
目錄
第一部分 師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2021年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產配置表
第三部分 師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2021年部門預算財政項目文本
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會
2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹落實黨的文藝路線方針政策，把握正確的創(chuàng)作導向，指導縣直各文藝家協(xié)會開展工作。
2.擬訂全縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文聯(lián)改革方案，提出繁榮發(fā)展地方文藝事業(yè)的建議，推進全縣文藝事業(yè)發(fā)展。
3.擬訂全縣文藝人才隊伍培養(yǎng)計劃，組織開展文藝骨干培訓、主題創(chuàng)作、精品展演，推進全縣文藝人才隊伍建設。
4.團結引導全縣文藝工作者弘揚和踐行社會主義核心價值觀，弘揚中國精神，凝聚中國力量，遵守中國文藝工作者職業(yè)道德公約，組織開展文藝志愿服務活動。
5.負責縣直文藝家協(xié)會的管理，指導各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓、創(chuàng)作引導，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動，服務縣委縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。
6.依法指導會員開展自律維權，加強著作權保護，維護其合法權益，做好會員的服務工作。
7.組織開展與各縣市區(qū)及國內外的文學藝術團體、文藝界知名人士的交流合作，擴大友好往來，推動師宗地方特色文化走向世界。
8.做好《南丹山》雜志的編印、發(fā)行和《南丹山文學社》公眾平臺的建設管理工作。
9.指導縣直文藝家協(xié)會、行業(yè)文聯(lián)，根據有關政策、法規(guī)，積極參與政府購買服務項目，開展以文藝為主的有償服務和經營活動，推進文化產業(yè)發(fā)展。
10.完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
師宗縣文聯(lián)（單位性質按照云人〔2007〕6號執(zhí)行）事業(yè)編制3名，設主席1名。內設綜合辦公室、文學藝術創(chuàng)作發(fā)展指導股、組織聯(lián)絡培訓股3個科室。
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會無下屬單位。
（三）重點工作概述
1.做好《南丹山》雜志的編輯、出版、發(fā)行個工作，做好《南丹山文學社》微信公眾平臺的建設管理工作。
2.指導各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓、創(chuàng)作引導，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動，服務縣委縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。
3.組織開展與各縣市區(qū)及國內外的文學藝術團體、文藝界知名人士的交流合作，擴大友好往來，推動師宗地方特色文化走向世界。
4.完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制3人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制3人。在職實有3人，其中： 財政全額保障3人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2021年部門財務總收入80.20萬元，其中：一般公共預算收入80.20萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比，減少2.25萬元，下降2.73%，主要原因是項目減少，相應的項目經費減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 80.20萬元，其中:本年收入80.20萬元，上年結轉收入82.45萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款80.20萬元（本級財力80.20萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年對比，減少2.25萬元，下降2.73%，主要原因是項目減少，相應的項目經費減少。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出80.20萬元。財政撥款安排支出 80.20萬元，其中：基本支出57.20萬元，與上年對比，增加0.75萬元，增長1.33%，主要原因是在職人員工資正常晉升增加支出；項目支出23萬元，與上年對比，減少3萬元，下降11.54%，主要原因是項目減少，相應的項目經費減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2012901行政運行67.05萬元，主要用于在職人員經費、項目支出；
2.2080501行政單位離退休2.13萬元，主要用于退休人員工資；
3.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.65萬元，主要用于在職人員社保繳費；
4.2101101行政單位醫(yī)療2.95萬元，主要用于在職人員醫(yī)保繳費；
5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.05萬元，主要用于在職人員工傷保險；
6.2210201住房公積金3.37萬元，主要用于在職人員公積金繳納。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.301工資福利支出50.97萬元。
30101基本工資12.49萬元（其中：基本支出12.49萬元、項目支出0萬元）；
30102津貼補貼19.22萬元（其中：基本支出19.22萬元、項目支出0萬元）；
30103獎金1.04萬元（其中：基本支出1.04萬元、項目支出0萬元）；
30107績效工資7.20萬元（其中：基本支出7.20萬元、項目支出0萬元）；
30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.65萬元（其中：基本支出4.65萬元、項目支出0萬元）；
30110職工基本醫(yī)療保險繳費2.95萬元（其中：基本支出2.95萬元、項目支出0萬元）；
30112其他社會保障繳費0.05萬元（其中：基本支出0.05萬元、項目支出0萬元）；
30113住房公積金3.37萬元（其中：基本支出3.37萬元、項目支出0萬元）；
2.302商品和服務支出27.12萬元。
30201辦公費5.42萬元（其中：基本支出0.42萬元、項目支出5萬元）；
30202印刷費8.00萬元（其中：基本支出0萬元、項目支出8.00萬元）；
30211差旅費0.50萬元（其中：基本支出0.5萬元、項目支出0萬元）；
30216培訓費4.19萬元（其中：基本支出0.19萬元、項目支出4萬元）；
30226勞務費6.00萬元（其中：基本支出0萬元、項目支出6萬元）；
30229福利費0.31萬元（其中：基本支出0.31萬元、項目支出0萬元）；
30239其他交通費用2.70萬元（其中：基本支出2.70萬元、項目支出0萬元）；
3.303對個人和家庭的補助2.11萬元。
30302退休費2.11萬元（其中：基本支出2.11萬元、項目支出0萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出80.20萬元，與上年對比，減少2.25萬元，下降2.73%，主要原因是項目減少，相應的項目經費減少。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0萬元，與上年對比，無增減變動。
（五）國有資本經營預算支出情況
國有資本經營預算支出0萬元，與上年對比，無增減變動。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2021年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2021年無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2021年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2021年及2020年均無財政專戶管理資金。
七、政府采購預算情況
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2021年無政府采購預算。
八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，與上年對比增減變動，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2021年及2020均無因公出國（境）費。
（二）公務接待費
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2021年及2020均無公務接待費預算。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2021年公務用車購置及運行維護費0萬元。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2021年財政撥款預算項目2個，財政預算安排23萬元，已編制項目績效目標，具體詳見附表10項目支出績效目標表；2021年無重點項目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會本年度無專業(yè)名詞解釋。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會屬于非參公管理事業(yè)單位，無無機關運行經費安排。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2021年預算表
（附件：師宗縣文學藝術界聯(lián)合和預算表）
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會2021年部門預算財政項目文本
項目名稱：《南丹山》雜志出版印刷費
（一）立項依據
根據單位職能、職責，上年度工作情況及下年度工作計劃。
（二）項目實施單位
師宗縣文學藝術界聯(lián)合會。
（三）項目基本概況
《南丹山》雜志出版印刷，實施期限3年。實施期目標，每年發(fā)行4期，共12000冊；
（四）項目實施內容
《南丹山》雜志出版印刷費20.00萬元。。
（五）資金安排情況
財政撥款資金安排20萬元。
（六）項目實施計劃
實施期限3年。
（七）項目實施成效
“《南丹山》雜志出版印刷費”項目的實施，為師宗文藝工作者提供了一個較好的文藝作品宣傳、交流平臺，提高了文藝工作者的創(chuàng)作積極性，在宣傳師宗文化方面起到了巨大的推動作用，受到廣大文藝工作者和社會各界人士高度好評。
監(jiān)督索引號53032306072100111