師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年度部門決算
- 師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)
- 師財(cái)教【2021】29號(hào)
- 53032306073101000
- 2021-09-02 10:06
監(jiān)督索引號(hào)53032306073101000
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年度部門決算
目 錄
第一部分 師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)，是中共師宗縣委領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，履行全縣科普宣傳及科技培訓(xùn)的職責(zé)。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動(dòng)自主創(chuàng)新；依照中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)普及法，弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法；反映科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見(jiàn)和訴求，維護(hù)科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，開(kāi)展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入科協(xié)2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。即師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制5人。在職在編實(shí)有行政人員7人。原因是編制被統(tǒng)籌兩個(gè)，所以超編。
離退休人員3人。其中：退休3人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2020年度部門決算表
師宗縣科協(xié)2020年度部門決算公開(kāi)表格.xls
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年度收入合計(jì)130.19萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入130.19萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年對(duì)比減少51.11萬(wàn)元，下降28%，主要原因?yàn)椋贺?cái)力緊張，壓縮開(kāi)支。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年度支出合計(jì)131.6萬(wàn)元。其中：基本支出114.6萬(wàn)元，占總支出的87％；項(xiàng)目支出17萬(wàn)元，占總支出的13％。比去年減少3.04萬(wàn)元，下降2.26%。主要原因?yàn)椋贺?cái)力緊張，壓縮開(kāi)支。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障科協(xié)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出114.6萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少51.11萬(wàn)元，下降30.84%，主要原因?yàn)椋贺?cái)力緊張，壓縮開(kāi)支。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出104.48萬(wàn)元，占基本支出的91.17％；辦費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)10.12萬(wàn)元，占基本支出的8.83％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出17萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加11萬(wàn)元，增長(zhǎng)183.33%，主要原因?yàn)椋菏且驗(yàn)橛?018年基層科普行動(dòng)計(jì)劃和科普專項(xiàng)資金和師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)師宗縣科學(xué)普及專項(xiàng)資金，上年沒(méi)有。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況主要用于開(kāi)展基層科普行動(dòng)計(jì)劃和科普專項(xiàng)資金和師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)師宗縣科學(xué)普及工作的商品和服務(wù)支出17萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出131.6萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少51.11萬(wàn)元，下降28%，主要原因?yàn)椋贺?cái)力緊張，壓縮開(kāi)支。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.科學(xué)技術(shù)（類）支出114.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的86.77%。主要用于工資福利性支出96.95萬(wàn)元和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.53萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)支出10.12萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出8.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的6.26%，主要用于我單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出7.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的5.96%，主要用于我單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.住房保障（類）支出1.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的1.02%，主要用于我單位住房公積金繳費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.25萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算、預(yù)算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.25萬(wàn)元，支出預(yù)算為0萬(wàn)元。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒(méi)有預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.43萬(wàn)元，下降63.24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.43萬(wàn)元，下降63.24%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是財(cái)政緊張，壓縮支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.25萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.25萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開(kāi)展科普培訓(xùn)等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少22.74萬(wàn)元，下降95.79%，主要原因?yàn)椋贺?cái)政緊張，壓縮開(kāi)支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保證科協(xié)機(jī)關(guān)正常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額22.98萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12萬(wàn)元，固定資產(chǎn)10.98萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.11萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加0.06萬(wàn)元、固定資產(chǎn)減少3.17萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年度無(wú)部門政府采購(gòu)支出。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年度決算編報(bào)不涉及專用名詞。
監(jiān)督索引號(hào)53032306073101111