師宗縣交通運輸局2020年度部門決算
- 師宗縣交通運輸局
- 師財建（2021）10號
- 53032305034901000
- 2021-09-02 11:35
監(jiān)督索引號53032305034901000
師宗縣交通運輸局2020年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)管實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略.行業(yè)規(guī)劃.政策和標準。擬訂綜合運輸計劃并組織實施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策和標準并監(jiān)督實施。指導公路，水路行業(yè)有關體制改革工作。
3.承擔道路，水路交通運輸市場監(jiān)管責任。組織制定道路，水路運輸有關政策，準入制度，技術標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作。負責權限范圍內汽車出入境運輸，國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。
4.承擔公路，水路建設市場監(jiān)管責任。組織擬訂公路，水路工程建設相關政策，制度和技術標準及實施細則，辦法并監(jiān)督實施。組織協(xié)調公路，水路有關重點工程建設和工程質量，安全生產監(jiān)督管理工作。負責監(jiān)督交通基礎設施建設資金的管理，使用。負責交通運輸基礎設施建設，養(yǎng)護，市場和收費的監(jiān)督管理。負責路政管理，依法保護公路路產路權。
5.承擔權限范圍內的水上交通安全監(jiān)督管理責任。負責水上交通管制，船舶及相關水上設施檢驗，登記和防止污染，水上消防，救助打撈，通訊導航，航道管理，船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關工作。指導本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責港口，碼頭，水運的行業(yè)管理。
6.指導公路，水路行業(yè)安全生產和應急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調重點物資和緊急客貨運輸；承擔國防動員交通戰(zhàn)備有關工作。
7.指導交通運輸信息化建設，檢測分析交通運行情況，負責公路，水路交通運輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務。指導交通運輸行業(yè)科技成果推廣和開發(fā)，教育培訓，環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。指導交通運輸行業(yè)協(xié)會工作。
8.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）2020年度重點工作任務介紹
召夸至瀘西高速公路全長約31.687公里，估算總投資為53.42億元。其中，師宗縣境內8.5公里，估算投資10.65億元，目前已建成通車；麒麟至師宗高速公路全長104.07千米，同步建設立交連接線17.327千米，概算投資113.97億元，其中師宗境內全長56.01千米，同步建設立交連接線9.5千米，共涉及師宗縣境內5個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、14個村（居）委會以及瀘西縣白水鎮(zhèn)所白村。需征地5285.8畝，已征地5285.8畝；需房屋拆遷83戶，已搬遷83戶；需搬遷墳墓709冢，已搬遷709冢；需搬遷中藥材107戶，已搬遷107戶；“三線”遷已完成，計劃于2021年6月底建成通車。師宗至丘北高速公路計劃于2020年12月開工，于2023年建成通車。師宗縣法蔭線私莊至蔭涼箐段公路改造工程全長28.805公里、師宗縣龍高沿江扶貧道路全長19.0km（含3-20m中橋一座）已全部完工。2019年美麗公路128公里已通過市級驗收。2019年窄路基路面項目4個24.3公里，目前已全部完成建設。五龍景區(qū)融通工程項目設計工作正在進行中，目前已完成項目設計初稿。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入師宗縣交通運輸局2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣交通運輸局。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣交通運輸局2020年末實有人員編制10人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣交通運輸局2020年度收入合計15136.51萬元。其中：財政撥款收入15136.51萬元，占總收入的100%。與上年對比增加7662.29萬元，增長102.52%，主要原因為：財政整合資金增加。
二、支出決算情況說明
師宗縣交通運輸局2020年度支出合計15170.63萬元。其中：基本支出177.51萬元，占總支出的1.2％；項目支出14993.13萬元，占總支出的98.8％。與上年對比增加7743.87萬元，增長104.27%，主要原因為：財政整合資金增加。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障師宗縣交通運輸局、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出177.51萬元。與上年對比減少4.91萬元，下降2.69%，主要原因為：人員調出。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出154.75萬元，占基本支出的87.2％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費22.76萬元，占基本支出的12.8％。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障師宗縣交通運輸局、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出14993.13萬元。與上年對比增加7748.78萬元，增長106.96%，主要原因為：財政整合資金較多。具體項目開支及開展工作情況：
1.師財整合〔2020〕1號下達2019年第一批涉農整合資金30萬元，用于農村公路建設和扶貧道路建設；
2.師財預〔2020〕16號下達新冠疫情工作經費5萬元，用于新冠疫情防控工作；
3.師財整合〔2020〕1號下達農村道路硬化140萬元，用于農村公路道路硬化；
4.曲財整合〔2020〕21號下達農村道路硬化專項資金500萬元，用于農村公路道路硬化；
5.師財整合〔2020〕22號下達農田建設補助資金1144.61萬元，用于農田建設；
6.曲財整合〔2020〕17號下達農村道路建設專項資金27.5萬元，用于農村公路道路建設；
7.曲財整合〔2019〕32號下達扶貧開發(fā)項目專項資金1206萬元，用于扶貧道路建設；
8.曲財整合〔2019〕30號下達扶貧開發(fā)第四批項目專項資金861萬元，用于扶貧道路建設；
9.曲財整合〔2019〕24號下達農村公路硬化補助資金250萬元，用于農村公路道路硬化；
10.曲財整合〔2018〕17號下達2019年第三批中央統(tǒng)籌整合涉農資金250萬元，用于農村公路建設和扶貧道路建設；
11.曲財整合〔2019〕6號下達2019年第一批省級統(tǒng)籌整合涉農資金558.67萬元，用于農村公路建設和扶貧道路建設；
12.曲財整合〔2019〕6號下達2019年第七批中央統(tǒng)籌整合涉農資金278.97萬元，用于農村公路建設和扶貧道路建設；
13.曲財整合〔2019〕16號下達2019年第四批省級統(tǒng)籌整合涉農資金1953.5萬元，用于農村公路建設和扶貧道路建設；
14.師財預〔2020〕115號下達農村道路硬化327.46萬元，用于農村公路道路硬化；
15.師財整合〔2020〕20號下達農村道路硬化補助資金39.54萬元，用于農村公路道路硬化；
16.師財整合〔2020〕21號下達2020年農村公路養(yǎng)護補助資金73萬元，用于農村公路道路養(yǎng)護；
17.師財整合〔2020〕22號下達農村基礎設施建設補助資金75.9萬元，用于農村基礎設施建設；
18.師財整合〔2020〕24號下達農村道路硬化專項資金23.21萬元，用于農村公路道路硬化；
19.師財預〔2020〕151號下達宗縣龍慶鄉(xiāng)梭峰村委會梭峰果園基地建設172.28萬元，用于龍慶鄉(xiāng)梭峰村委會梭峰果園基地建設；
20.師財預〔2020〕151號下達師宗縣五龍鄉(xiāng)南巖村委會龍高沿江扶貧產業(yè)道路970萬元，用于師宗縣五龍鄉(xiāng)南巖村委會龍高沿江扶貧產業(yè)道路建設；
21.師財預〔2020〕115號下達農村道路硬化3860.89萬元，用于農村道路硬化；
22.曲財整合〔2020〕19號下達梭峰果園基地建設專項資金311.22萬元，用于梭峰果園基地建設；
23.曲財整合〔2019〕24號下達農村道路硬化補助資金396萬元，用于農村道路硬化；
24.師財預〔2020〕1號下達2020年農村公路養(yǎng)護配套補助資金297.38萬元，用于2020年農村公路養(yǎng)護；
25.師財整合〔2020〕1號下達2019年第一批中央統(tǒng)籌整合涉農資金326萬元，車輛購置稅用于農村公路建設支出；
26.師財建〔2020〕1號下達2018年車輛購置稅收入補助地方資金796萬元，車輛購置稅用于農村公路建設支出；
27.師財整合〔2020〕1號下達2019年第一批中央統(tǒng)籌整合涉農資金119萬元，車輛購置稅用于農村公路建設支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣交通運輸局2020年度一般公共預算財政撥款支出15140.63萬元,占本年支出合計的99.8%。與上年對比增加7713.86萬元，增長103.9%，主要原因為：財政整合資金增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出（類）支出10.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于單位離退休人員工資；
2.衛(wèi)生健康支出（類）支出16.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%。主要用于單位職工醫(yī)療保險；
3.節(jié)能環(huán)保支出（類）支出140萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.92%。主要用于能源節(jié)約利用、天然林保護、污染減排、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、環(huán)境保護管理事務、污染防治、退耕還林、可再生能源、自然生態(tài)保護、能源管理事務、資源綜合利用、其他節(jié)能環(huán)保支出；
4.農林水支出（類）支出13279.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.71%。用于農村道路建設專項資金；
5.交通運輸支出（類）支出1691.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.17%。主要用于單位基本支出、公路養(yǎng)護支出；
6.住房保障支出（類）支出1.95萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于單位職工住房公積金。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
師宗縣交通運輸局2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算、預算均為0萬元；公務接待費支出決算、預算均為0萬元。本年無公費出國。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數0萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算0萬元，與上年對比無變化。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0萬元。其中：
國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
師宗縣交通運輸局2020年機關運行經費支出0萬元，與上年對比無變化。
二、國有資產占用情況
截至2020年12月31日，師宗縣交通運輸局資產總額110429.73萬元，其中，流動資產18870.66萬元，固定資產72.35萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程91486.72萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額增加1762.39萬元，其中流動資產減少202.96萬元、在建工程增加1965.35萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額158.04萬元，其中：政府采購貨物支出112.55萬元；政府采購工程支出45.49萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額85.26萬元，占政府采購支出總額的54%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣交通運輸局無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
6.一般公共服務(類)人大事務(款)：主要指市人大本級的基本支出和項目支出。
7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
10.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
11.機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費。
監(jiān)督索引號53032305034901111