師宗縣地方公路管理段2022年部門預算公開
- 師宗縣地方公路管理段
- 師財預（2022）2號
- 53032305035000000
- 2022-02-10 16:46
監(jiān)督索引號53032305035000000
師宗縣地方公路管理段2022年部門預算
目錄
第一部分師宗縣地方公路管理段2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣地方公路管理段2022年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分師宗縣地方公路管理段2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務預算表
十六、縣對下轉移支付預算表
十七、縣對下轉移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣地方公路管理段2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責全縣農(nóng)村公路的修建、管理與養(yǎng)護工作。
（二）機構設置情況
我部門共設4個內設機構（正股級），包括：辦公室、資產(chǎn)財務室、道路管理養(yǎng)護辦公室、統(tǒng)計室；地方公路管理段段長1名（正股級）、副大隊長3名（副股級）。
師宗縣地方公路管理段無下屬單位。
（三）重點工作概述
(1)、經(jīng)常性養(yǎng)護工作有序開展，全縣縣道公路實現(xiàn)100%的經(jīng)常性養(yǎng)護率，鄉(xiāng)、村道公路實現(xiàn)85%的經(jīng)常性養(yǎng)護率。
(2)、加強養(yǎng)護路況質量要求，進一步明確經(jīng)常性養(yǎng)護標準，要求我縣農(nóng)村公路養(yǎng)護必須做到路容路貌干凈整潔，水溝暢通，路肩無雜物，邊坡無高草，路面無坑槽，路基無塌方，宜綠化路段綠化到位。
(3)、按要求縣公路基本實現(xiàn)、美、綠、安的效果，養(yǎng)護質量要求做到比市級下達的養(yǎng)護指標提高一個百分點。
(4)、負責全縣全年大中修工程按質按量完成，負責全年大中修工程已完工的按質按量進行驗收。按照上級部門養(yǎng)護示范路創(chuàng)建要求，為確保養(yǎng)護示范路創(chuàng)建活動的持續(xù)發(fā)展和有序推進，堅持做到抓大不望小，重細節(jié)，重質量，既要養(yǎng)護指標，又要社會評價，實現(xiàn)真正意義上的養(yǎng)護示范工程全面推進，公路養(yǎng)護整體水平提升，樹立良好的農(nóng)村公路養(yǎng)護形象。
(5) 、嚴肅紀律堅決打贏防疫工作戰(zhàn)，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊在主管部門交通運輸局的帶領下，及時傳達最新防疫政策，安排下一步工作；加強防疫分組情況，安排干部職工到防疫一線執(zhí)勤，堅守24小時輪班制度。進一步做好防疫工作，確保我縣人民群眾生命安全。
（6）、要繼續(xù)加強干部隊伍建設。將認真貫徹落實好中央八項規(guī)定，強化“四風”建設，落實黨風廉政建設責任制，繼續(xù)加大干部職工學習教育的工作力度，不斷提高隊伍素質，使干部職工在思想上、政治上、行動上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制10人。在職實有14人，其中： 財政全供養(yǎng) 14人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員14人，其中： 離休0人，退休 14人。
車輛編制0輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2022年部門財務總收入720.81萬元，其中：一般公共預算財政撥款720.81萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。2021年部門財務總收入199.91萬元，其中：一般公共預算財政撥款199.91萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
部門財務總收入與上年對比增加520.9萬元，增長260%，主要原因是師人社通〔2020〕26號人招考2人導致工資變動計提基數(shù)變化；本年度未預算職業(yè)年金及2017年提高獎勵性績效工資；曲政辦發(fā)〔2021〕53號深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護專項資金523.48萬元。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 720.81萬元，其中:本年收入720.81萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款720.81萬元（本級財力197.33萬元，專項收入523.48萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。2021年部門財政撥款收入199.91萬元，其中:本年收入199.91萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款199.91萬元（本級財力199.91萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
部門財務總收入與上年對比增加520.9萬元，增長260%，主要原因是師人社通〔2020〕26號人招考2人導致工資變動計提基數(shù)變化；本年度未預算職業(yè)年金及2017年提高獎勵性績效工資；曲政辦發(fā)〔2021〕53號深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護專項資金523.48萬元。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出720.81萬元，財政撥款安排支出 720.81萬元，其中，基本支出197.33萬元，項目支出523.48萬元。與上年對比增加520.9萬元，增長260%，主要原因是師人社通〔2020〕26號人招考2人導致工資變動計提基數(shù)變化；本年度未預算職業(yè)年金及2017年提高獎勵性績效工資；曲政辦發(fā)〔2021〕53號深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護專項資金523.48萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2080502事業(yè)單位離退休費用支出29.92萬元，主要用于退休人員工資；
2、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.51萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險繳納；
3、2101102事業(yè)單位醫(yī)療11.74萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納；
4、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.22萬元，主要用于職工工傷保險的繳納。
5、2140112公路運輸管理647.01萬元，主要用于職工工資、獎金、部門運轉支出及項目支出；
6、2210201住房公積金13.41萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、30101基本工資47.35萬元（其中：基本支出47.35萬元）；
2、30102津貼補貼53.99萬元（其中：基本支出53.99萬元）；
3、30103獎金3.95萬元（其中：基本支出3.59萬元）；
4、30107績效工資12.86萬元（其中：基本支出12.86萬元）；
5、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.51萬元（其中：基本支出18.51萬元）；
6、30110職工基本醫(yī)療保險繳費11.74萬元（其中：基本支出11.74萬元）；
7、30112其他社會保障繳費0.22萬元（其中：基本支出0.22萬元）；
8、30113住房公積金13.41萬元（其中：基本支出13.41萬元）；
9、30201辦公費3.1萬元（其中：基本支出3.08萬元退休費0.02）；
10、30206電費0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元）；
11、30205水費0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元）；
12、30209物業(yè)管理費0.08萬元（其中：基本支出0.08萬元）；
13、30211差旅費0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元）；
14、30213維修（護）費0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元）；
15、30207郵電費0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元）；
16、30217公務接待費0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元）；
17、30229福利費1.18萬元（其中：基本支出1.18萬元）；
18、30302退休費29.64萬元（其中：基本支出29.64萬元）；
（三）一般公共預算支出情況
2022年部門預算總支出720.81萬元，財政撥款安排支出 720.81萬元，其中，基本支出19.33萬元、項目支出523.48萬元。2021年部門預算總支出199.91萬元。財政撥款安排支出 199.91萬元，其中，基本支出199.91萬元。
與上年對比增加520.9萬元，增長260%，主要原因是師人社通〔2020〕26號人招考2人導致工資變動計提基數(shù)變化；本年度未預算職業(yè)年金及2017年提高獎勵性績效工資；曲政辦發(fā)〔2021〕53號深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護專項資金523.48萬元。
（四）政府性基金預算支出情況
政府性基金預算支出0萬元，與上年對比，無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年對比，無變化。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣地方公路管理段2022年無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣地方公路管理段2022年無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣地方公路管理段2022年無與縣配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣地方公路管理段2022年無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣地方公路管理段2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
2022年，師宗縣地方公路管理段財政專戶管理資金預算收入1720.8萬元，與上年對比，增加520.9萬元，增長260%，主要原因是師人社通〔2020〕26號人招考2人導致工資變動計提基數(shù)變化；本年度未預算職業(yè)年金及2017年提高獎勵性績效工資；曲政辦發(fā)〔2021〕53號深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護專項資金523.48萬元。預算支出720.81萬元，與上年對比，增加520.9萬元，增長260%，主要原因是師人社通〔2020〕26號人招考2人導致工資變動計提基數(shù)變化；本年度未預算職業(yè)年金及2017年提高獎勵性績效工資；曲政辦發(fā)〔2021〕53號深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護專項資金523.48萬元。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣地方公路管理段2022年“三公”經(jīng)費預算0.6萬元（公務接待費0.6萬元），2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.5萬元（公務接待費1萬元、公務用車運行維護費2.5萬元）。
（一）因公出國（境）費
師宗縣地方公路管理段2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣地方公路管理段2022年公務接待費預算為0.6萬元，與上年一致，國內接待批次10次，共接待100人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣地方公路管理段2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年減少2.5萬元。公務用車購置費0萬元，與上年一致；公務用車運行維護費2.5萬元，與上年減少2.5萬元。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
九、重點項目預算績效目標情況
本單位2022年無重點項目預算績效目標情況。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
6、一般公共服務(類)人大事務(款)：主要指市市人大本級的基本支出和項目支出。
7、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
9、住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
10、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
11、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣地方公路管理段2022年無機關運行經(jīng)費，與上年一致。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，師宗縣地方公路管理段資產(chǎn)總額2386.69萬元（凈值2387.82萬元），其中，流動資產(chǎn)2240.33萬元，固定資產(chǎn)146.36萬元，凈值147.49萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加457.18萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.3萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值172.24萬元；處置車輛1輛，賬面原值8萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣地方公路管理段2022年預算財政項目文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
師宗縣地方公路管理段2022年預算表
監(jiān)督索引號53032305035000000