師宗縣林業(yè)和草原局2022年部門預算公開
- 師宗縣人民政府
- 師財預【2022】2號
- 53032312047400000
- 2022-02-10 17:22
監(jiān)督索引號53032312047400000
師宗縣林業(yè)和草原局2022年部門預算公開
目錄
第一部分 師宗縣林業(yè)和草原局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、財政專戶管理資金情況
七、政府采購預算情況
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、重點項目預算績效目標情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣林業(yè)和草原局2022年部門預算財政項目文本
一、項目名稱
二、立項依據(jù)
三、項目實施單位
四、項目基本概況
五、項目實施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項目實施計劃
八、項目實施成效
第三部分 師宗縣林業(yè)和草原局2022年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本級下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、國有資本經(jīng)營預算支出表
十四、部門政府采購預算表
十五、政府購買服務(wù)預算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十八、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣林業(yè)和草原局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
根據(jù)中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《師宗縣林業(yè)和草原局職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2019〕58 號），師宗縣林業(yè)和草原局是師宗縣人民政府工作部門，為正科級。由縣自然資源局統(tǒng)一領(lǐng)導和管理。主要履行以下職責：
1.負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理；貫徹落實林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的政策、規(guī)劃、標準并組織實施；組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息；承擔林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。
2.組織開展林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作； 組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復工程，指導公益林和商品林的培育，指導、監(jiān)督全民義務(wù)植樹和城鄉(xiāng)綠化工作；指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；承擔林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。
3.負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；組織編制森林采伐限額，經(jīng)上級批準后監(jiān)督執(zhí)行；負責林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施；監(jiān)督管理國有林區(qū)的國有森林資源；負責國家、省級級公益林審核報批，組織實施省級公益林劃定，指導公益林管理工作；負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用；負責濕地生態(tài)保護修復工作，擬訂濕地保護規(guī)劃、執(zhí)行濕地保護有關(guān)標準規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
4.負責監(jiān)督管理荒漠化防治工作；組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃，遵照上級有關(guān)標準和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。
5.負責陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理；組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，執(zhí)行省、市重點保護的陸生野生動物、植物名錄，指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。
6.負責監(jiān)督管理各類自然保護地；擬訂各類自然保護地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護地有關(guān)標準；組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作；提出新建、調(diào)整各類自然保護地的建議并按程序報批；擬訂風景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經(jīng)批準后指導實施，擬定風景名勝區(qū)的管理辦法；負責各級風景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報；負責森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導、管理和監(jiān)督；負責生物多樣性保護相關(guān)工作。
7.負責推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作；貫徹執(zhí)行集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革并組織實施；落實林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作；指導監(jiān)督林下經(jīng)濟發(fā)展；開展退耕（牧）還林還草，負責天然林保護工作。
8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用管理辦法， 執(zhí)行上級相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標準并監(jiān)督實施，組織、指導林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導生態(tài)扶貧有關(guān)工作。
9.指導國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種 種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量；監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護；指導和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。
10.負責林業(yè)和草原局行政執(zhí)法監(jiān)督管理，查處相關(guān)重大違法案件。
11.負責落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃、執(zhí)行防護標準并組織實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導國有（集體）林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作；負責林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計評估及恢復重建工作。
12.監(jiān)督管理各級林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林
業(yè)和草原預算內(nèi)投資、各級財政性資金安排建議，按規(guī)定的權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；執(zhí)行林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作；負責林業(yè)和草原經(jīng)濟運行分析。
13.負責林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)。
14.完成市林業(yè)和草原局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣林業(yè)和草原局共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、生態(tài)修復管理暨產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、生態(tài)保護管理股和森林草原災(zāi)害預防股。
所屬單位8個（8個直屬股所級事業(yè)單位財務(wù)沒有獨立核算，一并由縣林草局統(tǒng)一預算、核算），分別是：
1.師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站（參公管理事業(yè)單位）
2.師宗縣林木種苗管理站
3.師宗縣營林站
4.師宗縣農(nóng)村能源管理站
5.師宗縣天保退耕管理辦公室
6.師宗縣國際合作項目辦公室
7.師宗縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法隊
8.師宗縣木材檢查站
（三）重點工作概述
1.抓擴綠提質(zhì)，確保生態(tài)屏障建設(shè)上新臺階。以建設(shè)森林師宗為抓手，以新一輪退耕還林、中央財政造林補貼、天保工程人工造林等林業(yè)重點工程實施為依托，全面推進以城市建成區(qū)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)規(guī)劃區(qū)、城鎮(zhèn)面山、交通干線、公路沿線、水源保護區(qū)為重點的城鄉(xiāng)綠化造林。“十四五”期間，完成新造林面積4萬畝，森林覆蓋率達58%，林木綠化率達60%。
2.抓依法治林，確保和諧林業(yè)建設(shè)有新成效。充分發(fā)揮護林員作用，切實管好全縣森林資源。認真落實林業(yè)“三防”責任制，森林火災(zāi)受害率控制在0.9‰以下，林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在4‰以下，無公害防治率達85%以上。嚴格執(zhí)行林地保護利用規(guī)劃和林地定額管理制度，依法做好項目征占用林地審核報批管理服務(wù)工作。嚴格采伐限額管理，讓林木資源得到合理利用。全面加強林業(yè)綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)，持續(xù)深入開展林業(yè)專項行動，嚴厲打擊毀林開荒、亂砍濫伐、非法占用林地等涉林違法犯罪行為。
3.抓機制創(chuàng)新，確保深化林業(yè)改革有新突破。認真貫徹落實國家、省、市有關(guān)深化集體林權(quán)制度改革的政策及會議精神，著力構(gòu)建“評估、擔保、收儲、流轉(zhuǎn)、貸款”五位一體的林業(yè)服務(wù)體系，引導林地承包經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)，鼓勵和支持林地向林業(yè)專業(yè)合作社、家庭林場和林業(yè)龍頭企業(yè)等新型林業(yè)經(jīng)營主體聚集，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營。圍繞縣委全面深化改革的統(tǒng)一部署和要求，結(jié)合部門實際，認真抓好經(jīng)濟領(lǐng)域和生態(tài)領(lǐng)域改革林草部門負責的年度工作任務(wù)，確保在深化林業(yè)改革上取得實質(zhì)性進展。
4.抓轉(zhuǎn)型升級，確保推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁出新步伐。科學引導林農(nóng)發(fā)展林下種植、養(yǎng)殖、采集加工和森林旅游業(yè)，“十四五”期間每年建設(shè)林下種植和養(yǎng)殖縣級示范基地1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)示范點3個，帶動發(fā)展林下經(jīng)濟0.3萬畝，完成投資150萬元。立足區(qū)位優(yōu)勢，明確主攻方向，五龍、高良、龍慶以發(fā)展杉木、油茶、熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)為主，丹鳳、雄壁、竹基、葵山、彩云以發(fā)展生態(tài)林、經(jīng)濟林果為主。
5.抓作風轉(zhuǎn)變，確保履職擔當展現(xiàn)新面貌。抓班子、帶隊伍，認真組織黨員領(lǐng)導干部學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大和習近平總書記系列重要講話，教育引導黨員領(lǐng)導干部切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。堅持以案釋紀，充分發(fā)揮反面典型的警示教育作用，督促黨員領(lǐng)導干部廉潔從政、干凈干事。牢固樹立“嚴管就是厚愛”的思想，認真落實廉政風險防控措施，對苗頭性、傾向性問題及時進行提醒談話。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省、市、縣相關(guān)規(guī)定，馳而不息整治“四風”，努力打造一支忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)干部隊伍。
二、預算單位基本情況
師宗縣林業(yè)和草原局編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制81人，其中：行政編制6人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制74人。在職實有88人，其中： 財政全額保障88人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因：縣林草局行政超編7人，主要是歷任到齡改非領(lǐng)導。
離退休人員44人，其中： 離休 0人，退休44人。
車輛編制7輛，實有車輛7輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2022年部門財務(wù)總收入1377.58萬元，其中：一般公共預算收入1377.58萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對比減少328.85萬元，同比下降19.27%。經(jīng)費減少主要原因是：1.2022年獎勵性績效工資公務(wù)員每月2000元、事業(yè)人員每月1500元沒有納入預算；2.2022年行政減少2人，相應(yīng)的工資福利和其他經(jīng)費也隨之減少；3.項目經(jīng)費2022年沒有納入預算；4.2022年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1377.58萬元，其中:本年收入1377.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1377.58萬元（本級財力1377.58萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比減少328.85萬元，同比下降19.27%。經(jīng)費減少主要原因是：1.2022年獎勵性績效工資公務(wù)員每月2000元、事業(yè)人員每月1500元沒有納入預算；2.2022年行政減少2人，相應(yīng)的工資福利和其他經(jīng)費也隨之減少；3.項目經(jīng)費2022年沒有納入預算；4.2022年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出1377.58萬元。財政撥款安排支出1377.58萬元，其中：基本支出1377.58萬元，與上年對比減少183.85萬元，同比下降11.77%。減少主要原因是：1.2022年獎勵性績效工資公務(wù)員每月2000元、事業(yè)人員每月1500元沒有納入預算；2.2022年行政減少2人，相應(yīng)的工資福利和其他經(jīng)費也隨之減少；項目支出0萬元，與上年對比減少145萬元，同比下降100%。減少主要原因是：1.項目經(jīng)費2022年沒有納入預算；2.2022年沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休103.22萬元，主要用于縣局機關(guān)及直屬事業(yè)單位退休職工除人社部門發(fā)放的養(yǎng)老金之外的統(tǒng)籌外生活費；
2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出131.62萬元，主要用于縣局機關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險繳費；
3.社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤3.25萬元，主要用于縣局機關(guān)及直屬事業(yè)單位遺屬生活補助；
4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療83.24萬元，主要用于縣局機關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分醫(yī)療保險繳費和生育保險繳費；
5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.58萬元，主要用于縣局機關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員工傷保險繳費；
6.農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-行政運行959.54萬元，主要用于縣局機關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員工資、機關(guān)日常辦公經(jīng)費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等；
7.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金95.13萬元，主要用于縣局機關(guān)及直屬事業(yè)單位在職人員單位部分住房公積金繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出—基本工資359.1萬元（其中：基本支出359.1萬元，項目支出0萬元）；
2.工資福利支出—津貼補貼421.04萬元（其中：基本支出421.04萬元，項目支出0萬元）；
3.工資福利支出—獎金29.93萬元（其中：基本支出29.93萬元，項目支出0萬元）；
4.工資福利支出—績效工資59.33萬元（其中：基本支出59.33萬元，項目支出0萬元）；
5.工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費131.62萬元（其中：基本支出131.62萬元，項目支出0萬元）；
6.工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費83.24萬元（其中：基本支出83.24萬元，項目支出0萬元）；
7.工資福利支出—其他社會保險繳費1.58萬元（其中：基本支出1.58萬元，項目支出0萬元）；
8.工資福利支出—住房公積金95.13萬元（其中：基本支出95.13萬元，項目支出0萬元）；
9.工資福利支出—其他工資福利支出9萬元（其中：基本支出9萬元，項目支出0萬元）；
10.商品和服務(wù)支出—辦公費9.05萬元（其中：基本支出9.05萬元，項目支出0萬元）；
11.商品和服務(wù)支出—水費0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元，項目支出0萬元）；
12.商品和服務(wù)支出—電費2.2萬元（其中：基本支出2.2萬元，項目支出0萬元）；
13.商品和服務(wù)支出—郵電費2.88萬元（其中：基本支出2.88萬元，項目支出0萬元）；
14.商品和服務(wù)支出—物業(yè)管理費0.65萬元（其中：基本支出0.65萬元，項目支出0萬元）；
15.商品和服務(wù)支出—差旅費3.5萬元（其中：基本支出3.5萬元，項目支出0萬元）；
16.商品和服務(wù)支出—維修費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0萬元）；
17.商品和服務(wù)支出—會議費1.2萬元（其中：基本支出1.2萬元，項目支出0萬元）；
18.商品和服務(wù)支出—培訓費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0萬元）；
19.商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費5萬元（其中：基本支出5萬元，項目支出0萬元）；
20.商品和服務(wù)支出—會議費1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出0萬元）；
21.商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費7.18萬元（其中：基本支出7.18萬元，項目支出0萬元）；
22.商品和服務(wù)支出—福利費8.98萬元（其中：基本支出8.98萬元，項目支出0萬元）；
23.商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運行維護費15萬元（其中：基本支出15萬元，項目支出0萬元）；
24.商品和服務(wù)支出—其他交通費用23.58萬元（其中：基本支出23.58萬元，項目支出0萬元）；
25.對個人和家庭的補助—退休費102.34萬元（其中：基本支出102.34萬元，項目支出0萬元）；
26.對個人和家庭的補助—生活補助3.25萬元（其中：基本支出3.25萬元，項目支出0萬元）。
（三）一般公共預算支出情況
一般公共預算支出1377.58萬元，與上年對比，減少183.85萬元，同比下降11.77%，下降主要原因是2022公務(wù)員每月2000元、事業(yè)人員每月1500元績效工資沒有納入預算，另外項目經(jīng)費沒有納入預算。
（四）政府性基金預算支出情況
師宗縣林業(yè)和草原局無政府性基金預算支出。
（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況
師宗縣林業(yè)和草原局無國有資本經(jīng)營預算支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
師宗縣林業(yè)和草原局無與中央配套事項。
（二）與省配套事項
師宗縣林業(yè)和草原局無與省配套事項。
（三）與縣配套事項
師宗縣林業(yè)和草原局無與縣配套事項。
（四）按既定政策標準測算補助事項
師宗縣林業(yè)和草原局無按既定政策標準測算補助事項。
（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
師宗縣林業(yè)和草原局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、財政專戶管理資金情況
師宗縣林業(yè)和草原局無財政專戶資金預算支出。
七、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額24萬元，其中：政府采購貨物預算9萬元、政府采購服務(wù)預算15萬元、政府采購工程預算0萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣林業(yè)和草原局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計20萬元，與上年對比無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣林業(yè)和草原局2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無增減變化。
較上年對比無變化。
（二）公務(wù)接待費
師宗縣林業(yè)和草原局2022年公務(wù)接待費預算為5萬元，與上年對比無增減變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計接待860人次。
較上年對比無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
師宗縣林業(yè)和草原局2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為15.00萬元，與上年對比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費15.00萬元，與上年對比無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。
較上年對比無變化。
九、重點項目預算績效目標情況
師宗縣林業(yè)和草原局無重點項目預算績效目標。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付給單位的財政預算撥款收入和政府性基金收入。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.行政單位離退休：指人社部門保障發(fā)放后的統(tǒng)籌外發(fā)放經(jīng)費。
6.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：指縣林業(yè)和草 原局參加當?shù)厣绫５臋C關(guān)及直屬單位在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
7.行政單位醫(yī)療：指縣林業(yè)和草原局用于所屬單位醫(yī)療保險繳費等方面的支出（含生育保險）。
8.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的單位部分住房公積金。
9.行政運行：指納入縣林業(yè)和草原局部門預算管理的行政單位和參公管理單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用以及其他費用。
11.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣林業(yè)和草原局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排82.02萬元，與上年對比減少0.48萬元，同比下降0.58%。減少主要原因是：2022年比2021年在職人員減少2人，人員減少，相應(yīng)的公用經(jīng)費也隨之減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，師宗縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額852.01萬元，其中，流動資產(chǎn)270.94萬元，固定資產(chǎn)凈值387.80萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程193萬元，無形資產(chǎn)凈值0.27萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少434.45萬元，其中固定資產(chǎn)減少21.12萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
師宗縣林業(yè)和草原局2022年部門預算財政項目
文本
一、項目名稱
無
二、立項依據(jù)
無
三、項目實施單位
無
四、項目基本概況
無
五、項目實施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項目實施計劃
無
八、項目實施成效
無
師宗縣林業(yè)和草原局2022年部門預算表
（附件：
師宗縣林業(yè)和草原局2022年部門預算公開表.xls）
監(jiān)督索引號53032312047400111