師宗縣文化和旅游局2021年度部門決算公開
- 師宗縣文化和旅游局
- 師財教〔2022〕27號
- 53032306073301000
- 2022-09-05 21:01
監(jiān)督索引號53032306073301000
師宗縣文化和旅游局部門2021年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣文化和旅游局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣文化和旅游局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。
3.管理全縣性重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全縣重點文化設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象推廣，促進文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際、國內(nèi)市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。
4.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
6.指導(dǎo)、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣智慧旅游建設(shè)。
7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。
8.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。
9.負(fù)責(zé)全縣文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護市場秩序。
10.負(fù)責(zé)全縣文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進文化院團與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。
11.完成市文化和旅游局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹
緊緊圍繞全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建目標(biāo)，不斷豐富縣域旅游內(nèi)涵，促進生態(tài)旅游與民族文化、高原體育融合發(fā)展，加快構(gòu)建資源整合、產(chǎn)業(yè)融合、信息共享的旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣文化和旅游局部門2021年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：
1.師宗縣文化和旅游局；
2.師宗縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊；
3.師宗縣文化館；
4.師宗縣圖書館；
5.師宗縣文物管理所；
6.師宗縣菌子山景區(qū)管理所；
7.師宗縣鳳凰谷景區(qū)管理所。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣文化和旅游局部門2021年末實有人員編制43人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制31人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
離退休人員25人。其中：離休0人，退休25人。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛5輛。主要原因為財政資金困難，我單位有一輛文化部配送流動舞臺車無經(jīng)費保障來源，該車未落戶，未納入財政供養(yǎng)及車輛編制。
第二部分 2021年度部門決算表
師宗縣文化和旅游局2021年度部門決算公開表20220905084943615.xls
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣文化和旅游局部門2021年度收入合計1,018.25萬元。其中：財政撥款收入1,006.7萬元，占總收入的98.87%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入11.55萬元，占總收入的1.13%。與上年對比減少78.79萬元，降低7.18%，主要原因為：財政資金調(diào)度困難，壓縮經(jīng)費開支，減少年初預(yù)算。
二、支出決算情況說明
師宗縣文化和旅游局部門2021年度支出合計1,033.88萬元。其中：基本支出731.59萬元，占總支出的70.76%；項目支出302.29萬元，占總支出的29.24%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比減少127.83萬元，主要原因為受疫情因素影響，我單位各項公益性活動、培訓(xùn)未能開展，部分項目未實施。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障師宗縣文化和旅游局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出731.59萬元。與上年對比減少123.46萬元，降低14.43%，主要原因為：財政資金調(diào)度困難，壓縮經(jīng)費開支，減少公用經(jīng)費開支。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出650.88萬元，占基本支出的88.97%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費80.72萬元，占基本支出的11.03%。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障師宗縣文化和旅游局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出302.29萬元。與上年對比減少4.37萬元，主要原因分析受疫情因素影響，我單位部分公益性培訓(xùn)、活動等項目未開展。具體項目開支及開展工作情況為：曲財外〔2020〕162號招商引資專項補助經(jīng)費46萬元，主要用于旅游宣傳電影拍攝費用；曲財行〔2016〕244號2016年宣傳促銷經(jīng)費23萬元，主要用于旅游宣傳促銷支出；曲財教〔2021〕26號2021年兩館一站免費開放資金22.62萬元，曲財教〔2020〕5號2020年兩館一站免費開放資金15萬元，曲財教〔2019〕15號2019年兩館一站免費開放資金20萬元。主要用于文化館、圖書館免費開放正常運轉(zhuǎn)支出；曲財教〔2021〕28號支持文旅企業(yè)應(yīng)對疫情第二批補助資金8.54萬元，曲財教〔2020〕135號支持文旅企業(yè)應(yīng)對疫情第一批補助資金36.63萬元。主要用于景區(qū)應(yīng)對疫情門票補助；曲財教〔2018〕16號2018年免費開放補助資金3.3萬元，曲財教〔2017〕16號2017年免費開放補助資金10.67萬元，曲財教〔2015〕234號2016年免費開放補助資金0.7萬元，主要用于博物館免費開放支出；曲財教〔2021〕32號2021年公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建經(jīng)費49.05萬元，曲財教〔2020〕40號2020年公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建經(jīng)費16萬元，曲財教〔2019〕30號2019年公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建經(jīng)費25萬元，曲財教〔2018〕11號2018年公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建經(jīng)費17.3萬元，曲財教〔2017〕143號2017年公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建經(jīng)費0.68萬元，曲財教〔2017〕26號2017年公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建經(jīng)費7.8萬元，主要用于公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣文化和旅游局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,006.7萬元，占本年支出合計的97.37%。與上年對比減少55.2萬元，降低5.19%，主要原因：為我單位各項公益性活動、培訓(xùn)未能開展，部分項目未實施。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.67%。主要用于旅游宣傳電影拍攝費用；
2.文化旅游體育與傳媒（類）支出790.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.53%。主要用于我單位人員工資，日常公用經(jīng)費，文化館、圖書館免費開放，公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建等；
3.社會保障和就業(yè)（類）支出144.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.36%。主要用于我單位退休人員光棍子，繳納在職職工基本養(yǎng)老保險、工傷保險支出；
4.衛(wèi)生健康（類）支出12.1萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.2%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險支出；
5.住房保障（類）支出12.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.24%。主要用于繳納單位職工住房公積金支出；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣文化和旅游局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為10.4萬元，支出決算為3.31萬元，完成預(yù)算的32%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.21萬元，完成預(yù)算的31%；公務(wù)接待費支出決算為0.1萬元，完成預(yù)算的1%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為財政資金調(diào)度困難資金未撥付到位。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0.21萬元，增長7%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.37萬元，增長13.02%；公務(wù)接待費支出決算減少0.16萬元，下降61.53%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為本年度支付上年部分車輛費用，導(dǎo)致運行維護費增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.21萬元，占96.86%；公務(wù)接待費支出0.1萬元，占3.14%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.21萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出3.21萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于鄉(xiāng)文化輔導(dǎo)、旅游安全檢查、文化娛樂場所、景區(qū)疫情防控檢查所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0.1萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.1萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化市場檢查發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣文化和旅游局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出64.35萬元，與上年對比減少33.2萬元，降低34%，主要原因分析財政資金調(diào)度困難，壓縮經(jīng)費開支，減少年初預(yù)算。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于三館對外免費開放日常支出、演藝廳會議、展演運行保障支出、文化市場監(jiān)管支出及旅游行業(yè)管理支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣文化和旅游局部門資產(chǎn)總額3609.26萬元，其中，流動資產(chǎn)95.7萬元，固定資產(chǎn)3463.13萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)50.43萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4.88萬元，增加0.14%，其中固定資產(chǎn)增加78.19萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額25.94萬元，其中：政府采購貨物支出13.21萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出12.73萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.94萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
3.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?
5.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
6.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
監(jiān)督索引號53032306073301111