師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算
- 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社
- 53032319100201000
- 2022-09-06 11:47
監(jiān)督索引號53032319100201000
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會發(fā)展的方針、政策，宣傳貫徹縣委、縣政府“三農(nóng)”工作方針政策，制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革發(fā)展。
2.是對全縣供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全管理制度；對全縣供銷系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、會計(jì)及財(cái)產(chǎn)等進(jìn)行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責(zé)；對全縣供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會和行業(yè)發(fā)展的政策文件建議，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。
3.加快推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，整合農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，參與全縣再生資源回收利用體系建設(shè)。健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品市場網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。
4.發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強(qiáng)化服務(wù)功能。加強(qiáng)專業(yè)合作服務(wù)，強(qiáng)化農(nóng)村綜合服務(wù)，完善行業(yè)協(xié)會服務(wù)；積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度，促進(jìn)合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟(jì)組織特長和優(yōu)勢，全面參與鄉(xiāng)村振興。
5.推進(jìn)全縣供銷合作社綜合改革，開放辦社。協(xié)調(diào)有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)基層供銷合作社業(yè)務(wù)活動(dòng)，發(fā)揮供銷系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，配合社有企業(yè)做好煙花爆竹的經(jīng)營和管理，完善購銷管理機(jī)制。發(fā)展電子商務(wù)和開展農(nóng)村合作金融服務(wù)。
6.指導(dǎo)基層供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，開拓城鄉(xiāng)市場，推進(jìn)鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。指導(dǎo)社有資產(chǎn)運(yùn)營，確保社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。
7.組織開展對合作經(jīng)濟(jì)組織的職工、社員和農(nóng)民教育培訓(xùn)。開展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)民實(shí)用技能等培訓(xùn)。
8.完成曲靖市供銷合作社聯(lián)合社、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2021年，師宗縣供銷社在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市供銷社精心指導(dǎo)下，積極踐行新發(fā)展理念，振奮精神、創(chuàng)新思路，狠抓落實(shí)，有力地促進(jìn)各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。
1.攻堅(jiān)破難，穩(wěn)步推進(jìn)供銷綜合改革
抓資產(chǎn)整合，提升社有資本實(shí)力。為充分發(fā)揮村社共建優(yōu)勢，持續(xù)做好與竹基鄉(xiāng)人民政府合作開發(fā)項(xiàng)目的相關(guān)后續(xù)工作。規(guī)范集鎮(zhèn)管理，提高使用效益，切實(shí)實(shí)現(xiàn)互利互惠。
抓資產(chǎn)盤活，奠定供銷發(fā)展基礎(chǔ)。一是協(xié)調(diào)做好土地開發(fā)相關(guān)手續(xù)完善、申報(bào)等，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)資公司小石山水庫片區(qū)開發(fā)工作。二是經(jīng)過多輪多次協(xié)商，與國投公司簽訂協(xié)議，將位于老324國道旁的地塊用于合作開發(fā)商住樓。確保社有資產(chǎn)保值增值，
抓資產(chǎn)管理，解決歷史遺留問題。一是督促資產(chǎn)公司做好出租房屋和閑置老舊房屋的清理登記工作，分析研究剩余資產(chǎn)開發(fā)利用價(jià)值，對系統(tǒng)內(nèi)剩余資產(chǎn)做到底子清、情況明。二是加強(qiáng)日常消防和安全生產(chǎn)監(jiān)管，做好日常必要維護(hù)，對存有安全隱患的問題，及時(shí)加強(qiáng)整改，確保資產(chǎn)安全。
2.全力以赴，努力完成責(zé)任目標(biāo)任務(wù)
2021年1至9月，全縣全系統(tǒng)農(nóng)資、化肥、農(nóng)膜和日用品等商品購進(jìn)總額完成99712.29萬元，同比下降1.12%。商品銷售總額完成108165.4萬元，同比下降0.33%。售給農(nóng)民的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料22267.4萬元，同比增長14.5%。預(yù)計(jì)12月底能圓滿完成上級下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
3.擔(dān)當(dāng)實(shí)干，扎實(shí)履行政治和社會責(zé)任
全力保障春耕備耕。提高政治站位，督促指導(dǎo)農(nóng)資公司一手抓好疫情防控，一手保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，全力以赴保供應(yīng)、保質(zhì)量、保價(jià)格。發(fā)揮農(nóng)資供應(yīng)主渠道作用，積極承擔(dān)化肥淡儲任務(wù)，嚴(yán)把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行國家價(jià)格政策，2021年1至9月，購進(jìn)各種化肥61906噸，確保農(nóng)資供應(yīng)不誤農(nóng)時(shí)。
扎實(shí)做好消費(fèi)扶貧。一是繼續(xù)認(rèn)真做好“扶貧832平臺”上線運(yùn)營相關(guān)工作。積極與全縣農(nóng)副產(chǎn)品銷售商溝通聯(lián)系，宣傳“扶貧832平臺”相關(guān)政策，推薦上報(bào)本縣德瑞油脂、鳳凰谷食品、云雄實(shí)業(yè)、普瑞生物、山烏果茶、糧油貿(mào)易公司、龍布瑞、科沃現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等企業(yè)的農(nóng)特產(chǎn)品名錄共50多個(gè)產(chǎn)品進(jìn)入平臺銷售，并配合做好服務(wù)工作。2021年1月至10月8日，“扶貧832”平臺線上銷售農(nóng)特產(chǎn)品753萬元。二是持續(xù)組織抓好線下銷售工作。為切實(shí)推動(dòng)“云品入瀘”工作，協(xié)助曲靖市供銷社拍攝制作《曲靖市農(nóng)特產(chǎn)品宣傳片》，積極宣傳師宗的米線、凍干食品、黒山羊、檸檬、沃柑、藍(lán)莓、薏仁等系列農(nóng)產(chǎn)品。通過前期的積極努力，2021年1-10月，云南師宗鳳凰谷食品有限責(zé)任公司、師宗寶宗農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、師宗云雄實(shí)業(yè)有限公司、師宗龍布瑞農(nóng)特產(chǎn)品有限公司等企業(yè)銷往上海的農(nóng)特產(chǎn)品達(dá)1000余萬元。三是積極籌備上海農(nóng)特產(chǎn)品展銷會。為進(jìn)一步做優(yōu)消費(fèi)幫扶平臺，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，供銷社牽頭組織全縣共7家企業(yè)赴上海參加對口幫扶地區(qū)特色產(chǎn)品展銷會。目前前期籌備工作已基本完成，待疫情形勢好轉(zhuǎn)即時(shí)組織參展。四是組織全縣食用菌種植企業(yè)、專業(yè)合作社及種植大戶20余戶，參加云南省供銷社食用菌規(guī)范化栽培技術(shù)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，通過邀請專家、教授通過網(wǎng)絡(luò)直接授課的方式，向參訓(xùn)人員詳細(xì)講解常見食用菌規(guī)范栽培技術(shù)及市場優(yōu)勢分析，為助力實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接提供技術(shù)保障。
努力推進(jìn)“四城聯(lián)創(chuàng)”工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)推進(jìn)國家衛(wèi)生縣城、美麗縣城、省級文明城市及民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建相關(guān)會議精神，一是安排專人包保負(fù)責(zé)供銷社責(zé)任網(wǎng)格小區(qū)，積極配合有關(guān)部門持續(xù)做好責(zé)任片區(qū)內(nèi)公廁、裸露垃圾及衛(wèi)生死角的清理整治工作，并做好日常清掃維護(hù)工作。二是積極做好宣傳發(fā)動(dòng)工作，動(dòng)員大家積極行動(dòng)，全員參與“四城聯(lián)創(chuàng)”。三是按要求及時(shí)整改創(chuàng)建工作中存在問題，本單位不能整改的積極協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門，配合做好整改。
積極抗擊新冠疫情。切實(shí)扛起政治責(zé)任，把助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)作為供銷系統(tǒng)的一項(xiàng)重大政治任務(wù)。一是組織機(jī)關(guān)黨員干部投身到疫情防控第一線，堅(jiān)持參與網(wǎng)格責(zé)任小區(qū)值守。特別是從今年8月初開始，結(jié)合全國疫情防控嚴(yán)峻形勢，及時(shí)安排機(jī)關(guān)職工全天24小時(shí)分段值守責(zé)任小區(qū)，對責(zé)任片區(qū)進(jìn)出外來人員進(jìn)行登記排查、測溫掃碼。二是宣傳動(dòng)員全體職工及責(zé)任小區(qū)住戶及時(shí)接種新冠疫苗，筑牢防疫前沿陣地。三是常態(tài)化開展外來人員排查登記、清理上報(bào)工作，做到對重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)人群全面排查及時(shí)上報(bào)及時(shí)處理。
做好食品安全整治工作。抽調(diào)相關(guān)股室人員, 圍繞2021年食品安全宣傳周“尚儉崇信，守護(hù)陽光下的盤中餐”的主題，開展“安全供給、放心消費(fèi)”食品安全整治主題活動(dòng)，針對系統(tǒng)內(nèi)重點(diǎn)場所、重點(diǎn)對象、農(nóng)村銷售網(wǎng)點(diǎn)假冒偽劣食品開展排查整治，確保供銷社系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)農(nóng)村食品安全，守護(hù)群眾舌尖上的安全。
4.固本強(qiáng)基，全面夯實(shí)為農(nóng)服務(wù)基礎(chǔ)
始終堅(jiān)持黨建引領(lǐng)發(fā)展。把政治建設(shè)擺在首位，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會精神、習(xí)近平總書記在云南考察時(shí)的重要講話精神和對供銷合作社工作作出的重要指示精神，引導(dǎo)全體黨員干部增強(qiáng)“四個(gè)意識”、 堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。常態(tài)化抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，強(qiáng)化紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，構(gòu)建風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。
切實(shí)強(qiáng)化巡察問題整改落實(shí)。積極配合支持縣委巡察組對供銷社的巡察整改落實(shí)情況復(fù)盤檢查工作，把巡察整改作為深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、推進(jìn)供銷社改革發(fā)展的重大機(jī)遇，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，舉一反三，從政治意識和管理源頭推動(dòng)制度建設(shè)，堵塞管理漏洞，建立健全規(guī)章制度，全面強(qiáng)化縣社干部職工的政治、思想、組織、作風(fēng)和紀(jì)律建設(shè)。
認(rèn)真開展黨史學(xué)習(xí)教育。按照縣委黨史學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)要求，組織下屬黨支部認(rèn)真開展黨史學(xué)習(xí)教育，圍繞“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”目標(biāo)，通過學(xué)黨史感悟思想偉力，通過學(xué)黨史做到“兩個(gè)維護(hù)”，通過學(xué)習(xí)黨史辦實(shí)事解難題。
持續(xù)開展好“雙報(bào)到”活動(dòng)。結(jié)合部門實(shí)際，積極做好“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告”活動(dòng)，定期組織機(jī)關(guān)支部黨員到社區(qū)報(bào)到，參與各種志愿服務(wù)活動(dòng)，發(fā)揮黨員先鋒模范作用，為民辦實(shí)事、解難題。
配合做好老舊小區(qū)改造工作。積極主動(dòng)與牽頭單位責(zé)任人溝通聯(lián)系，向小區(qū)住戶宣傳改造政策，在改造過程中承擔(dān)化解矛盾糾紛、講政策解疑惑等工作，積極努力為民辦實(shí)事、辦好事。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員13人）。
離退休人員19人。其中：離休5人，退休14人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
4-1.2021年度部門決算公開表（供銷社）20220906101822742.xls
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度收入合計(jì)290.21萬元。其中：財(cái)政撥款收入290.21萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。與上年359.98萬元對比減少69.78萬元，下降19.38%，主要原因是2021年沒有補(bǔ)發(fā)績效工資；2020年有組織帶企業(yè)赴上海參加特色商品展銷會補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7萬元，本年無此類項(xiàng)目；2021年沒有食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目18萬元，2020年支付撫恤金支出18.94萬元，本年沒有撫恤金支出，2021年社保清理領(lǐng)取遺屬生活補(bǔ)助人員，領(lǐng)取人員減少。
二、支出決算情況說明
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度支出合計(jì)290.21萬元。其中：基本支出288.21萬元，占總支出的99.31％；項(xiàng)目支出2萬元，占總支出的0.69％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年359.98萬元對比減少69.78萬元，下降19.38%主要原因是2021年沒有補(bǔ)發(fā)績效工資；2020年有組織帶企業(yè)赴上海參加特色商品展銷會補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7萬元，本年無此類項(xiàng)目；2021年沒有食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目18萬元，2020年支付撫恤金支出18.94萬元，本年沒有撫恤金支出，2021年社保清理領(lǐng)取遺屬生活補(bǔ)助人員，領(lǐng)取人員減少。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障師宗縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出288.21萬元。與上年對比338.44萬元對比減少50.23萬元，下降14.84%，主要原因分析本年沒有補(bǔ)發(fā)績效工資，企業(yè)赴上海參加特色商品展銷會補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目減少，支付撫恤金支出減少，社保清理領(lǐng)取遺屬生活補(bǔ)助人員，領(lǐng)取人員減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出273.87萬元，占基本支出的95.02％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)14.34萬元，占基本支出的4.98％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障師宗縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2萬元。與上年25萬元對比減少23萬元,下降92%，主要原因分析是企業(yè)赴上海參加特色商品展銷會補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：根據(jù)師財(cái)預(yù)〔2021〕110號2021年縣鄉(xiāng)人大換屆選舉安排經(jīng)費(fèi)，撥付縣直機(jī)關(guān)十二選區(qū)選舉經(jīng)費(fèi)2萬元，2021年由供銷社牽頭負(fù)責(zé)的縣直機(jī)關(guān)十二選區(qū)已經(jīng)順利完成選舉任務(wù)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出290.21萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年355.71萬元對比減少65.50萬元，下降18.41%,主要原因分析本年沒有補(bǔ)發(fā)績效工資，企業(yè)赴上海參加特色商品展銷會補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目減少，支付撫恤金支出減少，社保清理領(lǐng)取遺屬生活補(bǔ)助人員，領(lǐng)取人員減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出116.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.14%。主要用于事業(yè)單位離退休人員費(fèi)用、單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出；
2.衛(wèi)生健康（類）支出3.62萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.24%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)；
3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出166.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的57.34%。主要用于支付職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金，離退休人員工資，遺屬人員生活補(bǔ)助，電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
4.住房保障（類）支出3.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.28%。主要用于支付在職職工住房公積金單位部分；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.7萬元，支出決算為0.40萬元，完成預(yù)算的14.81%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.32萬元，完成預(yù)算的12.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.08萬元，完成預(yù)算的40%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年車輛運(yùn)行預(yù)算資金未撥到位，單位已發(fā)生的車輛運(yùn)行費(fèi)用無資金支付導(dǎo)致減少。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.04萬元，下降9.02%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.02萬元，增長6.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.05萬元，下降38.46%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因在于本年車輛運(yùn)行預(yù)算資金未撥到位，單位已發(fā)生的車輛運(yùn)行費(fèi)用無資金支付導(dǎo)致減少；本年公務(wù)接待批次人次減少，公務(wù)接待費(fèi)用減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.32萬元，占80%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬元，占20%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.32萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.32萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到省市內(nèi)參加各種會議、縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.08萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級主管部門曲靖市供銷社到本社各基層網(wǎng)點(diǎn)，檢查指導(dǎo)工作產(chǎn)生1批次7人次；2021年縣鄉(xiāng)人大換屆選舉產(chǎn)生1批次7人次發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.34萬元，與上年14.21萬元對比增加0.13萬元,增長0.91%，主要原因分析是2021年度召開了師宗縣供銷合作社聯(lián)合社第五屆社員代表大會導(dǎo)致會議費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于電費(fèi)0.46萬元、郵電費(fèi)1.04萬元、差旅費(fèi)0.16萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.26萬元、會議費(fèi)0.13萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.04萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.28萬元、其他交通費(fèi)用11.34萬元、其他商品和服務(wù)支出0.63萬元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣供銷合作社聯(lián)合社部門資產(chǎn)總額2.40萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.33萬元，固定資產(chǎn)1.07萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.07萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.28萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額0.90萬元，其中：政府采購貨物支出0.90萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.4萬元，占政府采購支出總額的44.44%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
師宗縣供銷合作社聯(lián)合社無其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。
【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。
監(jiān)督索引號53032319100201111