師宗縣人民醫(yī)院2021年度部門決算公開
- 師宗縣人民醫(yī)院
- 師財社〔2022〕21號
- 53032314036100401000
- 2022-09-06 14:59
監(jiān)督索引號53032314036100401000
師宗縣人民醫(yī)院2021年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣人民醫(yī)院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣人民醫(yī)院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、作為全縣醫(yī)療業(yè)務技術(shù)服務中心，承擔縣內(nèi)常見病、多發(fā)病的診治任務，承擔急危重癥搶救和復雜疑難病癥診治任務；
2、作為師宗縣120急救指揮中心，承擔120急救和各類突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救；
3、接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院做好醫(yī)療、康復、預防保健等業(yè)務技術(shù)工作；
4、承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的進修和培訓，承擔醫(yī)學院校臨床教學實習任務；
5、普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛(wèi)生工作；
6、提供并組織實施本轄區(qū)內(nèi)預防接種服務，落實國家免疫規(guī)劃；
7及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場商情處理；
8、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導；
9、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導；
10、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導；
11、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導；
12、負責本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；
13、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務；
14、健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；
15、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；
16、對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督；
17、嚴格執(zhí)行城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作；
18、在新冠疫情防控工作中，負責做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運隔離及場所消毒等工作。
（二）2021年度重點工作任務介紹
1、加強醫(yī)療服務能力建設(shè)，提升服務質(zhì)量；
2、在新冠疫情局勢下，加強院內(nèi)感染控制建設(shè)，提高醫(yī)療機構(gòu)疫情防控能力，建立健全各項防控方案、防控措施，加強醫(yī)院發(fā)熱門診建設(shè)及規(guī)范化接種門診建設(shè)；
3、有序?qū)嵤┤娑⒄?。堅持計劃生育基本國策，積極推進二孩政策實施。深化行政審批制度改革，強化行政權(quán)力公開運行和政務信息公開。加強基層執(zhí)法人員培訓，做好依法征收社會撫養(yǎng)費、依法治醫(yī)等工作；
4、加快信息化建設(shè)運用。推進縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動人口信息、遠程診療信息平臺建設(shè)，加快全員人口信息庫、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫建設(shè)；
5、強化班子隊伍建設(shè)。建立健全黨建工作制度，推進黨風廉政建設(shè)，持續(xù)糾治“四風”問題，深化作風建設(shè)長效機制和崗位廉政風險防控機制。在全系統(tǒng)營造風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣人民醫(yī)院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：
1.師宗縣人民醫(yī)院
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣人民醫(yī)院2021年末實有人員編制267人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制267人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員263人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員88人。其中：離休2人，退休86人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣人民醫(yī)院2021年度部門決算公開表20220906012147454.xls
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣人民醫(yī)院2021年度收入合計33780.17萬元。其中：財政撥款收入2207.61萬元，占總收入的6.54%；上級補助收入0萬元，事業(yè)收入25280.44萬元（含教育收費0萬元），占總收入的74.84%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入6292.12萬元，占總收入的18.62%。與上年對比收入合計增長了4549.60萬元，增長率為15.56%，其中2021年事業(yè)單位收入增長較多，與上年對比增長了6150.08萬元，增長率為32.15%。主要是2021年度患者對醫(yī)療資源需求增多。
二、支出決算情況說明
師宗縣人民醫(yī)院2021年度支出合計32583.16萬元。其中：基本支出31944.69萬元，占總支出的98.04％；項目支出638.46萬元，占總支出的1.96％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比支出合計增長了4170.72萬元，增長率為14.68%。其中工資福利支出與商品和服務支出與上年對比分別增長了2294.03萬元和3647.41萬元，增長率分別為28.33%和20.99%。主要原因分析：隨著事業(yè)收入的增長，所需要的人工、材料物品等也隨之增長。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障師宗縣人民醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的日常支出31944.69萬元。與上年對比增長了3746.28萬元，其中人員經(jīng)費支出993.24萬元，公用經(jīng)費支出增長了2753.04萬元，主要原因分析：隨著事業(yè)收入的增長，所需要的人工、材料物品等也隨之增長。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出10664.23萬元，占基本支出的33.38％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費21280.46萬元，占基本支出的66.62％。
（二）項目支出情況
2021年度用于保障師宗縣人民醫(yī)院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出638.46萬元。與上年對比增長了420.44萬元，主要原因分析2021年度，收到2項超百萬的財政項目撥款，分別是防疫體系建設(shè)項目100萬，疫情防控體系建設(shè)400萬。本年度項目支出均按照文件要求、專項資金要求，轉(zhuǎn)款專用，用于疫情防控體系建設(shè)等方面。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣人民醫(yī)院2021年度一般公共預算財政撥款支出2237.61萬元,占本年支出合計的6.87%。與上年對比增長了111.15萬元，增長率為5.23%,主要原因分析：2021年度項目支出同比增加了424.44萬元，2021年度綜合醫(yī)院項目有500萬元財政撥款支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出221.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.89%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出213.20萬元，就業(yè)補助支出8.00萬元；
2.衛(wèi)生健康（類）支出2016.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.11%。主要用于公立醫(yī)院支出1900.94萬元，公共衛(wèi)生支出115.46萬元；
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣人民醫(yī)院2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)，其主要原因是年初不安排一般公共預算財政撥款支出的“三公”經(jīng)費。
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)，其主要原因是年初不安排一般公共預算財政撥款支出的“三公”經(jīng)費。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出0萬元，與上年對比無變化。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣人民醫(yī)院2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無變化。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額56995.04萬元，其中，流動資產(chǎn)7178.54萬元，固定資產(chǎn)47305.31萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程77.58萬元，無形資產(chǎn)2347.68萬元，其他資產(chǎn)85.93萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2037.81萬元，其中固定資產(chǎn)增加5127.40萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋1409平方米，賬面原值420.63萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入159.47萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額904.06萬元，其中：政府采購貨物支出771.16萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出132.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額901.76萬元，占政府采購支出總額的99.75%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1、綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院；
2、基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用?；竟残l(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。
3、重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預防新生兒出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。
監(jiān)督索引號53032314036100401111