師宗縣人力資源和社會保障局2021年度部門決算公開
- 師宗縣人力資源和社會保障局
- 師財社（2022）21號
- 53032314031601000
- 2022-09-06 15:46
監(jiān)督索引號53032314031601000
師宗縣人力資源和社會保障局2021年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣人力資源和社會保障局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、國有資產(chǎn)占有使用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣人力資源和社會保障局概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作。
（2）建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，建立健全養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險制度。
（3）會同有關(guān)部門落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配政策；落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
（4）會同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂全縣事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法；參與人才管理和全縣高層次人才引進(jìn)、選拔和培養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)全縣職稱改革工作。
（5）負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理；負(fù)責(zé)政府獎勵工作，會同有關(guān)部門組織落實(shí)國家榮譽(yù)制度。
（6）會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（7）落實(shí)有關(guān)勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，協(xié)調(diào)指導(dǎo)勞動人事爭議調(diào)解和仲裁工作；組織實(shí)施勞動保障監(jiān)察工作，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作。
（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.強(qiáng)化社會保障，織牢民生之網(wǎng)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于社會保險的征繳、核發(fā)、減免等政策，堅持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，促進(jìn)保障惠民生。一是全面推進(jìn)參保擴(kuò)面。實(shí)施“全民參保計劃”，全縣基本養(yǎng)老保險參保25.32萬人、失業(yè)保險參保1萬人、工傷保險參保2.83萬人。二是嚴(yán)格執(zhí)行降低社會保險費(fèi)率政策。養(yǎng)老、失業(yè)、兩項(xiàng)社會保險共減負(fù)5100余萬元。三是嚴(yán)格落實(shí)失業(yè)保險穩(wěn)崗返還政策。共為37戶企業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼31.55萬元，惠及職工2263人。四是做好工傷認(rèn)定工作。受理工傷認(rèn)定申請88件，認(rèn)定為工傷80件，不予認(rèn)定3件，5件在調(diào)查核實(shí)階段。五是穩(wěn)步開展被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障工作。目前，全縣被征地農(nóng)民身份認(rèn)定工作基本結(jié)束，符合參保繳費(fèi)補(bǔ)助5000余人，正進(jìn)行人員信息核實(shí)比對，確保12月底前完成符合政策條件的參保繳費(fèi)對象財政補(bǔ)助兌現(xiàn)。六是開展多領(lǐng)冒領(lǐng)、截留套取養(yǎng)老金等社會保險待遇違法違規(guī)行為專項(xiàng)治理工作。根據(jù)省、市統(tǒng)一安排部署，對全縣領(lǐng)取養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險待遇人員疑點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面排查核實(shí)，經(jīng)查實(shí)多領(lǐng)冒領(lǐng)、截留套取的養(yǎng)老金按專項(xiàng)治理行動要求予以追回。共核查上級下發(fā)需核實(shí)人數(shù)1531人，核實(shí)違規(guī)領(lǐng)取待遇144人，追回資金790976.46元。七是落實(shí)社保重點(diǎn)改革任務(wù)。規(guī)范社會保險經(jīng)辦流程，嚴(yán)格落實(shí)省級調(diào)劑金上解下?lián)苤贫?；繼續(xù)完善企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、工傷保險省級統(tǒng)籌工作，并為企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌做好準(zhǔn)備；通過集中培訓(xùn)、業(yè)務(wù)宣傳、窗口引導(dǎo)等方式引導(dǎo)參保用戶注冊社保網(wǎng)廳、提高參保單位和群眾網(wǎng)廳用戶注冊率和業(yè)務(wù)辦理頻次，努力實(shí)現(xiàn)“線下一門辦”服務(wù)，社保大廳開設(shè)人社服務(wù)“一件事”窗口，實(shí)現(xiàn)各險種、各項(xiàng)業(yè)務(wù)綜合服務(wù)窗口統(tǒng)一受理、集中反饋。
2.強(qiáng)化人才支撐，優(yōu)化人才格局。推進(jìn)人才強(qiáng)縣戰(zhàn)略，抓好人才培養(yǎng)選拔推薦工作。一是有序推進(jìn)高校畢業(yè)生報到登記、檔案接收、整理、轉(zhuǎn)移等服務(wù)工作。截至目前，共為800余名大中專畢業(yè)生辦理報到登記手續(xù)，接收轉(zhuǎn)入檔案2600余份，辦理轉(zhuǎn)出檔案700余份，提供檔案查閱200余人次。二是認(rèn)真做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)工作。2021年，全縣事業(yè)單位公開招聘81人，錄用公費(fèi)師范生20人，招募“三支一扶”工作人員5人，免試安置云南省第十五屆運(yùn)動會金牌運(yùn)動員1名。三是做好優(yōu)秀人才推薦選拔工作。全年推薦上報 “省貼”1人、“市突”4人，獲得“市突”1人。四是做好高技能人才資源統(tǒng)計。目前，全縣共有高技能人才1097人，占全縣技能人才的9.67%。
3.完善人事管理，增強(qiáng)隊(duì)伍活力。加強(qiáng)事業(yè)單位人事管理，認(rèn)真做好事業(yè)單位崗位設(shè)置、人員聘用、培訓(xùn)考核等工作。一是做好事業(yè)單位人員考核、崗位聘任工作。組織完成事業(yè)單位人員考核、崗位聘任6588人，其中，管理人員158人，專業(yè)技術(shù)人員5872人，工勤人員558人。二是規(guī)范事業(yè)單位人員交流調(diào)配管理，促進(jìn)人才合理流動。共辦理事業(yè)單位調(diào)動75人，其中，調(diào)出縣外38人、縣內(nèi)調(diào)動18人、外縣調(diào)入19人。三是做好事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員、工勤人員教育培訓(xùn)考核、職稱推薦上報評審晉升工作。2021年，推薦上報專業(yè)技術(shù)人員職稱評審374人，其中，高職228人、中職138人、初職8人，在聘任過程中，嚴(yán)格執(zhí)行放寬基層專業(yè)技術(shù)人員職稱評聘崗位數(shù)額限制的要求；審核上報工勤人員職稱晉升培訓(xùn)133人，其中，技師84人，高級工20人，中級工29人，技師考核通過84人，高級工考核通過19人，中級工考核通過28人。四是做好評比達(dá)標(biāo)表彰獎勵工作。申報評比達(dá)標(biāo)表彰獎勵項(xiàng)目1項(xiàng)；組織開展全縣事業(yè)單位脫貧攻堅先進(jìn)集體和個人嘉獎，共嘉獎23個事業(yè)單位和914名事業(yè)單位工作人員。五是嚴(yán)格執(zhí)行退休審批程序，做好企事業(yè)單位職工退休審批工作。按程序辦理退休70人，其中，事業(yè)單位98人，企業(yè)56人。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣人力資源和社會保障局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣人力資源和社會保障局。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣人力資源和社會保障局2021年末實(shí)有人員編制80人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制59人（含參公管理事業(yè)編制31人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員54人（含參公管理事業(yè)人員22人）。
離退休人員34人。其中：離休0人，退休34人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛，另有5輛車為人社局下屬事業(yè)單位車改后保留車輛。
第二部分 2021年度部門決算表
（附件：
）
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣人力資源和社會保障局2021年度收入合計2642.42萬元。其中：財政撥款收入2642.42萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元）0；經(jīng)營收入0萬元0%；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元0。與上年對比減少19396.40萬元，下降88.01%，主要是因?yàn)?/span>2020年全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)收入及對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險補(bǔ)助收入并入師宗縣人力資源和社會保障局預(yù)算收入，2021年沒有并入相關(guān)收入。
二、支出決算情況說明
師宗縣人力資源和社會保障局2021年度支出合計2655.01萬元。其中：基本支出2630.89萬元，占總支出的99.09％；項(xiàng)目支出24.12萬元，占總支出的0.91％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對比減少19383.81萬元，下降87.95%，主要是因?yàn)?/span>2020年全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出及對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險補(bǔ)助支出并入師宗縣人力資源和社會保障局預(yù)算支出，2021年沒有并入相關(guān)支出。
（一）基本支出情況
2021年度用于保障師宗縣人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2630.89萬元。與上年對比減少19301.67萬元，下降88%，主要是因?yàn)?/span>2020年全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出及對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險補(bǔ)助支出并入師宗縣人力資源和社會保障局預(yù)算支出，2021年沒有并入相關(guān)支出。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出942.07萬元，占基本支出的35.81％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)123.47萬元，占基本支出的4.69％。公用經(jīng)費(fèi)人均支出1.06萬元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2021年度用于保障師宗縣人力資源和社會保障局、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出24.12萬元。與上年對比減少82.12萬元，下降77.30%，主要原因?yàn)?020年增加了解決歷史遺留問題及改革成本支出106.26萬元，而2021年項(xiàng)目支出為國企改制退養(yǎng)人員生活補(bǔ)助。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：國有企業(yè)改制遺留問題工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出24.12萬元，主要用于國有企業(yè)改制遺留問題工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣人力資源和社會保障局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2630.89萬元,占本年支出合計的99.09%。與上年對比減少19301.67萬元，下降88%，主要是因?yàn)?/span>2020年全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出及對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險補(bǔ)助支出并入師宗縣人力資源和社會保障局預(yù)算支出，2021年沒有并入相關(guān)支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出2366.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.94 %。主要用于在職人員工資、其他人員生活補(bǔ)助、辦公費(fèi)、社會保險繳費(fèi)支出；
2.衛(wèi)生健康（類）支出17.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.67%。主要用于單位職工醫(yī)療保險繳費(fèi)；
3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.15%。主要用于央企及省屬企業(yè)退休職工社會化管理；
4.農(nóng)林水（類）支出166.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.35%。主要用于脫貧勞動力公益性崗位補(bǔ)助；
5.資源勘探工業(yè)信息等支出57.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.20%。主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理支出；
6.住房保障（類）支出18.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.69%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣人力資源和社會保障局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為17.50萬元，支出決算為10.12萬元，完成預(yù)算的57.83%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元0；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.10萬元，完成預(yù)算的34.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.02萬元，完成預(yù)算的22.97%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要是因?yàn)榭h級財政困難，預(yù)算資金保障不到位。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加3.02萬元，增長42.54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.98萬元，增長48.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.04萬元，增長34.90%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要因?yàn)樯夏甓劝l(fā)生的部分公務(wù)用車費(fèi)用及接待費(fèi)用欠款本年支出，致使本年比上年增長幅度過大。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.10萬元，占60.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.02萬元，占39.71%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.10萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.10萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于于社會保險工作、勞動就業(yè)工作、工傷認(rèn)定工作及人事人才工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.02萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出4.02萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次725人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保中心人員商談社保及就業(yè)工作、上級檢查社?；鸺吧绫９ぷ靼l(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣人力資源和社會保障局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出130.29萬元，與上年對比減少28.94萬元，下降18.17%,主要是因?yàn)?021年因厲行節(jié)約，壓縮支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于就業(yè)培訓(xùn)支出、人力資源和社會保障事務(wù)支出及其他扶貧支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年12月31日，師宗縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額3121.54萬元，其中，流動資產(chǎn)211.75萬元，固定資產(chǎn)2909.01萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.78萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)減少349.12萬元，其中固定資產(chǎn)增加7.26萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2021年度，部門政府采購支出總額6.54萬元，其中：政府采購貨物支出5.29萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出1.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.45萬元，占政府采購支出總額的37.46%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：
指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。
二、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：
指民政管理事務(wù)支出用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
監(jiān)督索引號53032314031601111