師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年部門預(yù)算公開
- 師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
- 師財(cái)預(yù)[2023]2號(hào)
- 53032318010100000
- 2023-01-18 15:51
監(jiān)督索引號(hào)53032318010100000
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分 師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)
2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
師宗縣人大及其常委會(huì)始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、人民當(dāng)家作主和依法治國的有機(jī)統(tǒng)一，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)人大工作，認(rèn)真履行憲法和法律賦予的監(jiān)督權(quán)、重大事項(xiàng)決定權(quán)和人事任免權(quán)，緊緊圍繞縣委的重大決策部署，討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)。依法進(jìn)行人事任免；通過調(diào)研、視察、聽取專項(xiàng)工作報(bào)告、開展執(zhí)法檢查、部門工作評(píng)議、述職評(píng)議、專題詢問、代表約見國家機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人活動(dòng)等，不斷強(qiáng)化對(duì)“一府一委兩院”的工作監(jiān)督和法律監(jiān)督，充分發(fā)揮地方國家權(quán)力機(jī)關(guān)的職能作用，為推動(dòng)師宗經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民主法治建設(shè)做出積極貢獻(xiàn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：縣人大法制委員會(huì)、縣人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、縣人大教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、縣人大城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)委員會(huì)、縣人大民族宗教與外事華僑委員會(huì)、縣人大常委會(huì)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作委員會(huì)、縣人大常委會(huì)選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、縣人大常委會(huì)預(yù)算工作委員會(huì)、縣人大常委會(huì)辦公室。
本單位為師宗縣一級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以加強(qiáng)政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，努力開辟保障發(fā)展新境界。學(xué)習(xí)好、宣傳好、貫徹好習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記關(guān)于堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度的重要思想；加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”；不折不扣完成縣委交辦工作。
2.以體現(xiàn)人民意愿為目標(biāo)，努力展示促進(jìn)發(fā)展新作為。堅(jiān)持抓大事議大事的原則，把黨的主張通過法定程序轉(zhuǎn)化為人民意志；根據(jù)“一府一委兩院”的提請，依法對(duì)地方財(cái)政決算、收支預(yù)算調(diào)整等關(guān)系全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)改革發(fā)展大局的重大事項(xiàng)進(jìn)行討論，作出相應(yīng)決議決定；依法行使好人事任免權(quán)，做到黨管干部與人大依法任免、黨的主張和人民的意愿有機(jī)統(tǒng)一；進(jìn)一步規(guī)范干部任前相關(guān)工作。
3.以依法開展監(jiān)督為主責(zé)，努力展現(xiàn)服務(wù)發(fā)展新?lián)?dāng)。對(duì)“十三五”規(guī)劃實(shí)施及“十四五”規(guī)劃編制工作情況進(jìn)行調(diào)研，聽取專項(xiàng)工作報(bào)告；聽取和審議全縣2022年地方財(cái)政決算、年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政收支的審計(jì)、審計(jì)查出問題整改落實(shí)；聽取和審議全縣 2023年上半年國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及預(yù)算調(diào)整方案的報(bào)告；對(duì)全縣財(cái)政運(yùn)行情況和地方國有企業(yè)國有資產(chǎn)管理情況進(jìn)行專題調(diào)研。
4.以激發(fā)主體動(dòng)能為依托，努力匯聚助推發(fā)展新合力。強(qiáng)化代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)，深入開展“雙聯(lián)”工作，優(yōu)化代表履職平臺(tái)，抓好建議督辦，進(jìn)一步完善代表積分制管理，增強(qiáng)代表履職積極性，激發(fā)代表履職活力。
5.以強(qiáng)化自身建設(shè)為抓手，努力創(chuàng)造推動(dòng)發(fā)展新業(yè)績。發(fā)揮常委會(huì)黨組領(lǐng)導(dǎo)核心作用，把機(jī)關(guān)黨的建設(shè)抓具體、抓深入，鞏固和拓展“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，促進(jìn)機(jī)關(guān)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。加強(qiáng)政治機(jī)關(guān)建設(shè)，教育、引導(dǎo)黨員干部嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，確保人大常委會(huì)機(jī)關(guān)風(fēng)清氣正。健全完善人大各項(xiàng)工作制度，努力形成職責(zé)分明、程序規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的工作機(jī)制，不斷強(qiáng)化人大干部的執(zhí)行力；堅(jiān)持和完善中“四位一體”的雙周理論學(xué)習(xí)研討交流制度，做到政治理論、人大制度、黨內(nèi)法規(guī)和國家法律法規(guī)的學(xué)習(xí)有機(jī)結(jié)合，把干部隊(duì)伍建設(shè)提高到一個(gè)新的水平；進(jìn)一步提升機(jī)關(guān)服務(wù)基層和服務(wù)代表的能力水平，主動(dòng)服務(wù)上級(jí)人大調(diào)研，積極開展人大宣傳交流，努力做好人大信訪工作。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制 19人，工勤人員編制9人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有38人，其中： 財(cái)政全額保障38人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。我單位超編10人，超編原因是科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)改非，改非后無編制。
離退休人員 35人，其中： 離休 1人，退休 34人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入 912.29萬元，其中：一般公共預(yù)算收入912.29萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對(duì)比增加82.37萬元，增長9.93%，主要原因是人員增加和增加發(fā)放基礎(chǔ)性績效工資。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入912.29萬元，其中:本年收入 912.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 912.29萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對(duì)比，增加82.37萬元，增長9.93%，主要原因是人員增加和增加發(fā)放基礎(chǔ)性績效工資。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 912.29萬元。財(cái)政撥款安排支出 912.29萬元，其中：基本支出849.68萬元，與上年對(duì)比，增加66.36萬元，增長8.47%，主要原因是增加發(fā)放基礎(chǔ)性績效工資；項(xiàng)目支出62.61萬元，與上年對(duì)比，增加16.01萬元，增長34.36%，主要原因長期聘用人員、遺屬補(bǔ)助調(diào)至項(xiàng)目支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2010101一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行622.02萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)等；
2010108一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-代表工作46.60萬元，主要用于縣級(jí)人大代表履職工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休90.06萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出67.64萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；
2080801撫恤-死亡撫恤3.97萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療29.68萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.54萬元，主要用于單位工傷保險(xiǎn)等支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金48.78萬元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出687.93萬元（其中：基本支出675.89萬元，項(xiàng)目支出12.04萬元）。
30101工資福利支出-基本工資195.35萬元（其中：基本支出195.35萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼314.61萬元（其中：基本支出314.61萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金16.28萬元（其中：基本支出16.28萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)67.64萬元（其中：基本支出67.64萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)29.68萬元（其中：基本支出29.68萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.55萬元（其中：基本支出3.55萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30113工資福利支出-住房公積金48.78萬元（其中：基本支出48.78萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30199工資福利支出-其他工資福利支出12.04萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出12.04萬元）。
2.302商品和服務(wù)支出127.19萬元（其中：基本支出84.59萬元，項(xiàng)目支出42.60萬元）。
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)8.86萬元（其中：基本支出4.86萬元，項(xiàng)目支出4.00萬元）。
30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出1.00萬元）。
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)2.80萬元（其中：基本支出2.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)6.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出3.00萬元）。
30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)4.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出4.00萬元）。
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出2.50萬元）。
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)6.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出5.00萬元）。
30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)21.60萬元（其中：基本支出6.00萬元，項(xiàng)目支出15.60萬元）。
30228商品和服務(wù)支出-工會(huì)費(fèi)3.91萬元（其中：基本支出3.91萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)8.88萬元（其中：基本支出8.88萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.00萬元（其中：基本支出10.50萬元，項(xiàng)目支出7.50萬元）。
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用41.64萬元（其中：基本支出41.64萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助93.17萬元（其中：基本支出89.20萬元，項(xiàng)目支出3.97萬元）。
30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)15.93萬元（其中：基本支出15.93萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)73.27萬元（其中：基本支出73.27萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助3.97萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出3.97萬元）。
310資本性支出4萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出4萬元）。
31002資本性支出-辦公設(shè)備購置4.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出4.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出912.29萬元，與上年對(duì)比，增加82.37萬元，增長9.93%，主要原因是人員增加和增加發(fā)放基礎(chǔ)性績效工資。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變動(dòng)。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變動(dòng)。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與市配套事項(xiàng)
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年無與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2023年，師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變動(dòng)。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，政府采購預(yù)算總額16.48萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.98萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.50萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)24.00萬元，較上年減少0.50萬元，下降2.04%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.00萬元，較上年減少1.50萬元，下降20.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待600人次。
減少的原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為18.00萬元，較上年增加1.00萬元，增長5.88%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.00萬元，較上年增加1.00萬元，增長5.88%。增長的主要原因是車輛老化，維修費(fèi)和油費(fèi)增加。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.地方公共財(cái)政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。
2.地方公共財(cái)政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
3.政府采購：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。
4.財(cái)政轉(zhuǎn)移支付：是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。
5.一般性轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排84.59萬元，與上年82.30萬元對(duì)比，增加2.29萬元，增長2.78%，原因?yàn)椋喝藛T增加，經(jīng)費(fèi)對(duì)應(yīng)增加。其中：
1.50201辦公經(jīng)費(fèi)63.09萬元，與上年對(duì)比，增加4.79萬元，增長8.22%，增加的主要原因是單位人員增加，辦公經(jīng)費(fèi)隨之增加。
2.50205委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.00萬元，與上年對(duì)比，增加6.00萬元，增長100%，增加的主要原因是新增委托業(yè)務(wù)。
3.50206公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，與上年對(duì)比，減少2.00萬元，下降66.67%，減少的主要原因是公務(wù)接待規(guī)范后公務(wù)接待減少。
4.50208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬元，與上年對(duì)比無變化。
5.50209維修(護(hù)）費(fèi)3.00萬元，與上年對(duì)比，減少2.00萬元，下降40%，減少的原因是本年度維修（護(hù)）費(fèi)減少。6.50299其他商品和服務(wù)支出1.00萬元，與上年對(duì)比，減少4.50萬元，下降81.82%，減少的主要原因是經(jīng)費(fèi)支出更加細(xì)化，其他商品和服務(wù)支出減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)部門資產(chǎn)總額202.33萬元（凈值77.41萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)6.85萬元，固定資產(chǎn)195.48萬元、凈值70.55萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少24.45萬元，主要是固定資產(chǎn)減少24.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)53項(xiàng)，賬面原值24.45萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年部門預(yù)算財(cái)政
項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)無項(xiàng)目名稱。
二、立項(xiàng)依據(jù)
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)無立項(xiàng)依據(jù)。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)無項(xiàng)目實(shí)施單位。
四、項(xiàng)目基本概況
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)無項(xiàng)目基本概況。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)無項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。
六、資金安排情況
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)無資金安排情況。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)無項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)無項(xiàng)目實(shí)施成效。
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年部門預(yù)算表
（附件：
師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2023年部門預(yù)算公開表).xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032318010100111