中共師宗縣委宣傳部2023年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
- 中共師宗縣委宣傳部
- 師財(cái)預(yù)〔2023〕2號(hào)
- 53032318021100000
- 2023-01-18 17:27
監(jiān)督索引號(hào)53032318021100000
中共師宗縣委宣傳部2023年預(yù)算
公開(kāi)目錄
第一部分 中共師宗縣委宣傳部2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
第二部分 中共師宗縣委宣傳部2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分中共師宗縣委宣傳部2023年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
中共師宗縣委宣傳部2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
中共師宗縣委宣傳部是縣委主管意識(shí)形態(tài)方面工作的綜合職能部門(mén)，主要職責(zé)是：
1.指導(dǎo)和擔(dān)負(fù)全縣理論學(xué)習(xí)、理論研究、理論宣傳工作。
2.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣的宣傳工作和社會(huì)輿論工作。
3.負(fù)責(zé)全縣對(duì)外宣傳工作的綜合管理協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、把關(guān)監(jiān)督。
4.負(fù)責(zé)全縣新聞出版和文藝工作，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)和部門(mén)之間的工作。
5.負(fù)責(zé)全縣思想政治工作。
6.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。
7.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣“掃黃打非”工作，組織指導(dǎo)全縣軟件正版化工作。
8.全縣精神文明建設(shè)工作。
9.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。
10.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開(kāi)展全縣新聞發(fā)布工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、理論股、宣傳和新聞股、文化股、出版版權(quán)股、文明辦綜合股、網(wǎng)絡(luò)安全和信息化股、廣播電視股8個(gè)股室。
本單位為一級(jí)單位，下屬事業(yè)單位1個(gè)，即師宗縣網(wǎng)絡(luò)安全和信息化服務(wù)中心，另外，中共師宗縣委掛牌在宣傳部的工作機(jī)構(gòu)1個(gè)，即縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域風(fēng)清氣正、蒸蒸日上。全縣各級(jí)黨組織認(rèn)真貫徹落實(shí)中央及省、市、縣委對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的決策部署，創(chuàng)造性地開(kāi)展工作，各項(xiàng)工作有力度、有影響、有成效。大興學(xué)習(xí)之風(fēng)、宣講之風(fēng)，多措并舉推進(jìn)理論武裝工作。
2.“四個(gè)強(qiáng)化”確保全縣意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域穩(wěn)定良好，全年無(wú)意識(shí)形態(tài)安全事件發(fā)生。
3.堅(jiān)持正確導(dǎo)向，營(yíng)造濃厚氛圍，輿論引導(dǎo)作用不斷增強(qiáng)，深入學(xué)習(xí)宣傳黨的十九大精神，強(qiáng)化思想引領(lǐng)。
4.推進(jìn)縣融媒體中心建設(shè)，提升縣級(jí)媒體的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。
5.深入培育踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，核心價(jià)值觀更加深入人心，廣泛開(kāi)展社會(huì)主義核心價(jià)值觀宣傳教育活動(dòng)。
6.加強(qiáng)精神文明建設(shè)，社會(huì)文明水平持續(xù)得到提升。創(chuàng)新主題實(shí)踐活動(dòng)。積極做好新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)工作，起草完成《師宗縣新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)實(shí)施方案》。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制 9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。在職實(shí)有人員比編制數(shù)少1人，其原因是：我單位上年度原部長(zhǎng)調(diào)出，本年度新的部長(zhǎng)尚未就職，空缺部長(zhǎng)1名，從而導(dǎo)致本單位空編1人。
離退休人員 7人，其中： 離休 0人，退休7人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。本單位車(chē)輛空編1輛，其原因是：2021年度本單位報(bào)廢車(chē)輛1輛之后沒(méi)有新購(gòu)車(chē)輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)政收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入526.49萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入526.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，減少53.47萬(wàn)元，下降9.22%，主要原因：①本年度壓縮專(zhuān)項(xiàng)資金，上年度申報(bào)的文明單位（村、社家庭）補(bǔ)助42.00萬(wàn)元本年度沒(méi)有納入預(yù)算；②2022年度在職轉(zhuǎn)退休2人，從而減少了人員經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入 526.49萬(wàn)元，其中:本年收入526.49萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款526.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比，減少53.47萬(wàn)元，下降9.22%，主要原因：①本年度壓縮專(zhuān)項(xiàng)資金，上年度申報(bào)的文明單位（村、社家庭）補(bǔ)助42.00萬(wàn)元本年度沒(méi)有納入預(yù)算；②2022年度在職轉(zhuǎn)退休2人，從而減少了人員經(jīng)費(fèi)支出。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出 526.49萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 526.49萬(wàn)元，其中：基本支出263.42萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少22.54萬(wàn)元，下降7.88%，主要原因是2022年度本單位在職轉(zhuǎn)退休2人，從而減少了人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出263.07萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少30.93萬(wàn)元，下降10.52%，主要原因是本年度壓縮專(zhuān)項(xiàng)資金，上年度申報(bào)的文明單位（村、社家庭）補(bǔ)助42.00萬(wàn)元本年度沒(méi)有納入預(yù)算，另把往年預(yù)算在基本支出里的編外人員工資11.07萬(wàn)元納入項(xiàng)目預(yù)算；。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
2013301一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－行政運(yùn)行187.26萬(wàn)元，主要用于單位在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；
2013399一般公共服務(wù)支出－宣傳事務(wù)－其他宣傳事務(wù)支出252.00萬(wàn)元，主要用于全縣黨報(bào)黨刊征訂經(jīng)費(fèi)、輿情監(jiān)測(cè)及政府宣傳服務(wù)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；
2070607文化旅游體育與傳媒支出－新聞出版電影－電影28.78萬(wàn)元，主要用于老放映員的生活補(bǔ)助；
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休8.74萬(wàn)元，主要用于行政人員退休生活補(bǔ)助；
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休6.51萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員退休生活補(bǔ)助；
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.43萬(wàn)元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療8.70萬(wàn)元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 0.77萬(wàn)元主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金14.30萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
30101工資福利支出－基本工資53.09萬(wàn)元（其中：基本支出53.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30102工資福利支出－津貼補(bǔ)貼64.83萬(wàn)元（其中：基本支出64.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30103工資福利支出－獎(jiǎng)金4.91萬(wàn)元（其中：基本支出4.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30107工資福利支出－績(jī)效工資3.04萬(wàn)元（其中：基本支出3.04萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30108工資福利支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)19.43萬(wàn)元（其中：基本支出19.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.70萬(wàn)元（其中：基本支出8.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30112工資福利支出－其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.77萬(wàn)元（其中：基本支出0.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30113工資福利支出－住房公積金14.30萬(wàn)元（其中：基本支出14.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30199工資福利支出－其他工資福利支出39.85萬(wàn)元（其中：基本支出39.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11.07萬(wàn)元）；
30201商品和服務(wù)支出－辦公費(fèi)243.35萬(wàn)元（其中：基本支出3.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出240.00萬(wàn)元）；
30206商品和服務(wù)支出－電費(fèi)0.60萬(wàn)元（其中：基本支出0.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30207商品和服務(wù)支出－郵電費(fèi)1.20萬(wàn)元（其中：基本支出1.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出.00萬(wàn)元）；
30211商品和服務(wù)支出－差旅費(fèi)0.90萬(wàn)元（其中：基本支出0.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30215商品和服務(wù)支出－會(huì)議費(fèi)0.20萬(wàn)元（其中：基本支出0.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30217商品和服務(wù)支出－公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元（其中：基本支出1.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30226商品和服務(wù)支出－勞務(wù)費(fèi)12.00萬(wàn)元（其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出12.00萬(wàn)元）；
30228商品和服務(wù)支出－工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.06萬(wàn)元（其中：基本支出1.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30229商品和服務(wù)支出－福利費(fèi)1.33萬(wàn)元（其中：基本支出1.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30231商品和服務(wù)支出－公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬(wàn)元（其中基本支出10.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30239商品和服務(wù)支出－其他交通費(fèi)7.74萬(wàn)元（其中：基本支出7.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助－退休費(fèi)15.10萬(wàn)元（其中：基本支出15.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出526.49萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少53.47萬(wàn)元，下降9.22%，主要原因：①本年度壓縮專(zhuān)項(xiàng)資金，上年度申報(bào)的文明單位（村、社家庭）補(bǔ)助42.00萬(wàn)元本年度沒(méi)有納入預(yù)算；②2022年度在職轉(zhuǎn)退休2人，從而減少了人員經(jīng)費(fèi)支出。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
中共師宗縣委宣傳部2023年及2022年均無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
中共師宗縣委宣傳部2023年及2022年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
中共師宗縣委宣傳部2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
中共師宗縣委宣傳部2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
中共師宗縣委宣傳部2023年無(wú)與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
中共師宗縣委宣傳部2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
中共師宗縣委宣傳部2023年無(wú)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況
2023年，中共師宗縣委宣傳部財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額7.10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算7.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
中共師宗縣委宣傳部2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.00萬(wàn)元，較上年減少0.50萬(wàn)元，下降4.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中共師宗縣委宣傳部2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中共師宗縣委宣傳部2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.50萬(wàn)元，較上年 減少0.50萬(wàn)元，下降25%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接費(fèi)為1.50萬(wàn)元，接待批次為18次，共計(jì)接待220余人次。
減少原因是機(jī)構(gòu)改革后，雖然單位承擔(dān)了較多的接待工作，如廣播電視局省或市每年都有大檢查，新聞媒體記者多次暗訪及輿情處置等接待工作等，但單位積極響應(yīng)公務(wù)接待相關(guān)要求，厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中共師宗縣委宣傳部2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.50萬(wàn)元，與上年一致。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，與上年一致；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬(wàn)元，與上年一致，共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
較上年對(duì)比無(wú)變化。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
中共師宗縣委宣傳部2023年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款263.07萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，其中：全縣黨報(bào)黨刊征訂專(zhuān)項(xiàng)資金240.00萬(wàn)元、輿情監(jiān)測(cè)及政府宣傳服務(wù)經(jīng)費(fèi)12.00萬(wàn)元、長(zhǎng)期聘用人員工資11.07萬(wàn)元。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)表10《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）》。
中共師宗縣委宣傳部2023年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
中共師宗縣委宣傳部2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排28.58萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少3.69萬(wàn)元，下降11.43%，主要原因是2022年在職轉(zhuǎn)退休2人，減少相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)及其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排具體如下：
１、辦公經(jīng)費(fèi)3.35萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.25萬(wàn)元，下降8.06%，主要原因是2022年在職轉(zhuǎn)退休2人，減少相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)；
2、電費(fèi)0.60萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，主要原因是本年度電費(fèi)增收水利基金；
3、郵電通信費(fèi)1.20萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.80萬(wàn)元，下降40%，主要原因是本年度其他經(jīng)費(fèi)缺口大，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均在上年基礎(chǔ)上壓減；
4、差旅費(fèi)0.90萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%，主要原因是上年度差旅費(fèi)預(yù)算不足，本年據(jù)上年實(shí)際支出調(diào)增預(yù)算數(shù)；
5、會(huì)議費(fèi)0.20萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.10萬(wàn)元，下降33.33%，主要原因是本年度其他經(jīng)費(fèi)缺口大，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均在上年基礎(chǔ)上壓減；
6、公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.50萬(wàn)元，下降25%，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，逐年壓減公務(wù)接待費(fèi)用；
7、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.06萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.12萬(wàn)元，下降10.17%，主要原因是2022年在職轉(zhuǎn)退休2人，減少相應(yīng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)；
8、福利費(fèi)1.33萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.14萬(wàn)元，下降9.52%，主要原因是2022年在職轉(zhuǎn)退休2人，減少相應(yīng)福利費(fèi)；
9、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；
10、其他交通費(fèi)7.74萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少2.88萬(wàn)元，下降27.12%，主要原因是2022年在職轉(zhuǎn)退休2人，減少相應(yīng)公務(wù)交通補(bǔ)貼；
11、其他商品和服務(wù)支出0.20萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是上年度沒(méi)有預(yù)算其他商品和服務(wù)支，本年據(jù)上年實(shí)際支出調(diào)增預(yù)算數(shù)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，中共師宗縣委宣傳部資產(chǎn)總額302.80萬(wàn)元（凈值192.85萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)15.40萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值137.40萬(wàn)元、凈值27.45萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程150.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少44.20萬(wàn)元，主要原因是本年度報(bào)廢固定資產(chǎn)20.57萬(wàn)元，處置房屋建筑物56平方米，賬面原值13.00萬(wàn)元；固定資產(chǎn)累計(jì)折舊7.91萬(wàn)元；流動(dòng)資產(chǎn)減少7.71萬(wàn)元；本年度創(chuàng)建省級(jí)文明城市購(gòu)置桌椅等固定資產(chǎn)4.99萬(wàn)元。處置車(chē)輛0輛，0報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)72項(xiàng)，賬面原值20.57萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
中共師宗縣委宣傳部2023年部門(mén)
預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
全縣黨報(bào)黨刊征訂專(zhuān)項(xiàng)資金
二、立項(xiàng)依據(jù)
《中共師宗縣委辦公室關(guān)于做好2023年度主要黨報(bào)黨刊訂閱發(fā)行工作的通知》
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
中共師宗縣委宣傳部
四、項(xiàng)目基本概況
宣傳部門(mén)和郵政部門(mén)要密切配合，同心協(xié)力，認(rèn)真做好黨報(bào)黨刊的發(fā)行工作，努力把黨和政府的聲音送到千家萬(wàn)戶(hù)。財(cái)政部門(mén)要積極支持黨報(bào)黨刊征訂工作，及早做好 劃撥經(jīng)費(fèi)預(yù)算，確保訂閱經(jīng)費(fèi)及時(shí)劃撥。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
2023年度黨報(bào)黨刊的訂閱發(fā)行工作，根據(jù)中央、省、市委的政策規(guī)定，要求全縣村級(jí)黨組織必須訂閱《云南日?qǐng)?bào)》和《曲靖日?qǐng)?bào)》；各級(jí)各部門(mén)和職業(yè)技術(shù)學(xué)校、城鎮(zhèn)中小學(xué) 及農(nóng)村有條件的小學(xué)必須訂閱主要的黨報(bào)黨刊；要用一定比例的黨費(fèi)為貧困地區(qū)的黨組織訂閱主要的黨報(bào)黨刊。
六、資金安排情況
按省委宣傳部、省財(cái)政廳要求，全縣的黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體和財(cái)政撥款的事業(yè)單位，均按照中央辦公廳〔2003〕19 號(hào)和云宣通〔2009〕58 號(hào)文件精神，對(duì)《人民日?qǐng)?bào)》、《求是》、《云南日?qǐng)?bào)》、《光明日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》、《新華每日電訊》、《半月談》、《瞭望》、《曲靖日?qǐng)?bào)》實(shí)行財(cái)政劃撥訂閱。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
鼓勵(lì)社會(huì)力量通過(guò)訂閱主要黨報(bào)黨刊支援貧困地區(qū)，進(jìn)行文化扶貧。凡“對(duì)口扶貧”的縣直各部門(mén)、省市縣級(jí)文明單位，要為幫扶對(duì)象訂閱一定數(shù) 量的黨報(bào)黨刊。鼓勵(lì)經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)的單位或個(gè)人出資為農(nóng)村和困難群體捐贈(zèng)訂閱黨報(bào)黨刊。倡議全縣各級(jí)各部門(mén)和新經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織為貧困地區(qū)的中小學(xué)校捐贈(zèng)訂閱黨報(bào)黨刊。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
全縣各級(jí)黨組織高度重視黨報(bào)黨刊的征訂發(fā)行工作，積極配合，抓好落實(shí)。郵政部門(mén)進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量和投遞時(shí)效，及時(shí)做好了訂閱數(shù)量的統(tǒng)計(jì)分析。宣傳部門(mén)和郵政部門(mén)密切配合，同心協(xié)力，認(rèn)真把黨報(bào)黨刊的發(fā)行工作做好，努力把黨和政府的聲音已全部送到千家萬(wàn)戶(hù)。
中共師宗縣委宣傳部2023年部門(mén)預(yù)算表
（附件：
中共師宗縣委宣傳部2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls）
監(jiān)督索引號(hào)53032318021100111