師宗縣搬遷安置辦公室2023年度部門決算
- 師宗縣搬遷安置辦公室
- 師財建【2024】15號
- 53032305047701000
- 2024-10-21 09:18
監(jiān)督索引號53032305047701000
師宗縣搬遷安置辦公室2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣搬遷安置辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣搬遷安置辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）負責大中型水利水電工程建設征地移民搬遷、人員安置和移民后期扶持等工作的組織實施。
（2）負責宣傳和貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關水利水電工程移民搬遷安置和移民后期扶持的政策、法律法規(guī)，擬訂全縣水利水電工程移民搬遷安置和后期扶持實施管理辦法。
（3）掌握大中型水庫農村移民后期扶持人口動態(tài)情況;負責水庫移民后期扶持年度計劃、后期扶持項目組織實施和后期扶持項目驗收;承擔全縣水庫移民扶貧及小型水庫移民幫扶工作。
（4）負責組織落實水庫移民政策(含后期扶持政策)、移民資金計劃管理，安排水庫移民資金(含后期扶持資金)使用等工作。
（5）負責指導庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定工作，受理移民群眾來信來訪。
（6）完成市搬遷安置辦公室、縣委和縣政府交辦的其他任務。
1.全力推動項目如期開工。我辦將認真研究，制定有效措施，切實解決影響開工的困難和問題；進一步加強與施工方的溝通協(xié)調，積極與縣政府匯報，加強與縣財政等部門協(xié)調對接，按時劃撥移民后扶項目工程款，力爭各項目盡快開工，已完工的及時完成掃尾工作。
2.規(guī)范項目管理。認真做好各項目的實施工作，嚴格執(zhí)行項目建設基本程序，確保資金安全，專款專用，規(guī)范項目檔案資料。
3.繼續(xù)扎實抓好移民信訪維穩(wěn)工作。加強領導，認真落實信訪工作制度和信訪維穩(wěn)研判制度，妥善處置移民搬遷安置工作中的矛盾、糾紛和問題。
4.強化服務提高移民群眾獲得感。將進一步做好搬遷后續(xù)幫扶及服務工作，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、就業(yè)等后續(xù)幫扶措施方面，及時給予關心和幫助，讓移民群眾搬遷后困難得到有效解決、需求得以盡量滿足，切實增強搬遷群眾的幸福感、獲得感。
二、師宗縣搬遷安置辦公室基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置3個內設機構，包括：辦公室、規(guī)劃安置股、后期扶持股。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入師宗縣搬遷安置辦公室2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即師宗縣搬遷安置辦公室。
納入師宗縣搬遷安置辦公室2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣搬遷安置辦公室2023年末實有人員編制14人。其中2023年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度師宗縣搬遷安置辦公室決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度師宗縣搬遷安置辦公室決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣搬遷安置辦公室2023年度收入合計1,225.41萬元。其中：財政撥款收入123.73萬元，占總收入的10.10%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入27.15萬元，占總收入的2.21%。與上年相比，收入合計增加519.12萬元，增長73.50%。其中：財政撥款收入增加491.98萬元，增長41.06%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加27.15萬元，增長100.00%。主要是根據(jù)師編辦（2023）6號，2023年7月師宗縣投促局徐麗君、陳紅及師宗縣機關事務中心向云燕、謝東、史然、資君連人帶編分流6人至我單位，分流后我單位共13人，所以本年一般公共預算財政撥款增加74.01萬元；根據(jù)師編（2022）8號和曲編（2021）96號，經(jīng)縣委編委2022年3月將師宗縣水務局下屬事業(yè)單位師宗縣搬遷安置辦公室調整為縣政府事業(yè)單位，成為獨立核算單位，執(zhí)行政府會計制度7個月。因此我單位建設項目增加，政府性基金預算財政撥款增加417.97萬元。
二、支出決算情況說明
師宗縣搬遷安置辦公室2023年度支出合計1,220.01萬元。其中：基本支出123.73萬元，占總支出的10.14％；項目支出1,096.28萬元，占總支出的89.86％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加513.73萬元，增長72.74%。其中：基本支出增加74.01萬元，增長7.04%；項目支出增加439.72萬元，增長148.85%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要是根據(jù)師編辦（2023）6號，2023年7月師宗縣投促局徐麗君、陳紅及師宗縣機關事務中心向云燕、謝東、史然、資君連人帶編分流6人至我單位，所以本年基本支出增加74.01萬元；根據(jù)師編（2022）8號和曲編（2021）96號，經(jīng)縣委編委2022年3月將師宗縣水務局下屬事業(yè)單位師宗縣搬遷安置辦公室調整為縣政府事業(yè)單位，2022年5月成為獨立核算單位且執(zhí)行政府會計制度7個月。因此我單位獨立完成移民扶持和安置項目增加，項目支出增加439.72萬元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障師宗縣搬遷安置辦公室正常運轉的日常支出123.73萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出118.34萬元，占基本支出的95.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費5.38萬元，占基本支出的4.35％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障師宗縣搬遷安置辦公室為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,096.28萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元；非基建項目支出1,096.28萬元，具體項目開支及開展工作情況為：曲財建〔2022〕204號提前下達2023年中央水庫移民扶持專項資金202.20萬元；師財預〔2023〕210號部門更正資金171.08萬元；（額度列支）師財農〔2023〕3號曲財農〔2017〕108號竹基塢白新寨美麗家園建設項目資金100.00萬元；師財建〔2023〕15號曲財建〔2023〕95號五龍南巖村便柳組旅游產(chǎn)業(yè)配套項目資金90.27萬元；師財建〔2023〕15號曲財建〔2023〕95號五龍鄉(xiāng)南巖村便柳組旅游產(chǎn)業(yè)配套項目專項資金68.43萬元；（額度列支）師財農〔2023〕3號曲財農〔2017〕108號竹基塢白新寨美麗家園建設項目專項資金62.32萬元；（額度列支）師財農〔2023〕3號曲財農〔2018〕154號提前下達2019年中央水庫移民后期扶持專項資金54.59元；（額度列支）師財建〔2023〕3號曲財農〔2016〕126號竹基下補召文化活動室竹基村內道路資金52.33萬元；（額度列支）曲財農〔2017〕171號曲財農〔2018〕82號曲財建〔2020〕32號支付更正資金42.60萬元；（額度列支）師財農〔2023〕3號曲財農〔2018〕82號龍慶阿那黑拐村橋梁竹基阿公果道路資金34.00萬元；師財建〔2023〕1號曲財建〔2022〕77號龍慶阿那黑梭峰村美麗家園項目資金32.00萬元；師財建〔2023〕1號曲財建〔2022〕181號五龍鄉(xiāng)南巖村便柳組旅游產(chǎn)業(yè)配套項目資金31.63萬元；（額度列支）師財農〔2023〕3號曲財農〔2016〕126號竹基下補召文化活動室及竹基村內道路資金29.26萬元；（額度列支）師財農〔2023〕3號曲財農〔2018〕82號龍慶阿那黑拐村橋梁工程竹基阿公果道路資金25.25萬元；曲財建〔2020〕259號大中型水庫移民后期扶持支付更正資金22.75萬元；師財預〔2023〕30號師宗縣搬遷安置辦公室工作經(jīng)費12.31萬元；（額度列支）師財農〔2023〕3號曲財農〔2017〕183號曲祖新莊科活動室項目資金12.00萬元；（額度列支）師財農〔2023〕3號曲財農〔2016〕166號竹基干果產(chǎn)業(yè)項目專項資金10.00萬元；師財建〔2023〕1號曲財建〔2022〕77號龍慶阿那黑梭峰村美麗家園項目專項資金9.00萬元；師財預〔2023〕30號師宗縣搬遷安置辦公室工作經(jīng)費6.60萬元；師財建〔2023〕1號曲財建〔2021〕161號竹基抵魯灌溉溝渠工程彩云小務龍道路工程項目專項資金5.02萬元；（額度列支）師財資環(huán)〔2023〕1號曲財產(chǎn)業(yè)〔2018〕118號雄壁獨龍養(yǎng)豬場項目資金5.00萬元；（額度列支）曲財產(chǎn)業(yè)〔2018〕118號雄壁鎮(zhèn)獨龍養(yǎng)豬場支付更正資金5.00萬元；曲財建〔2022〕88號移民后期發(fā)展扶持技能培訓專項資金5.00萬元；師財預〔2023〕30號師宗縣搬遷安置辦公室單位工作經(jīng)費4.40萬元；師財預〔2023〕30號師宗縣搬遷安置辦公室年度工作經(jīng)費3.84萬元；師財建〔2023〕1號曲財建〔2020〕236號竹基五家寨道路建設項目專項資金2.02萬元；（額度列支）師財資環(huán)〔2023〕1號曲財產(chǎn)業(yè)〔2018〕118號雄壁獨龍養(yǎng)豬場項目專項資金1.54萬元；（額度列支）師財農〔2023〕3號曲財農〔2016〕166號竹基下補召干果產(chǎn)業(yè)項目專項資金0.90萬元；曲財建〔2021〕160號提前下達2022年中央水庫移民扶持2022年結余專項資金0.28萬元；曲財建〔2020〕32號水庫移民補助干果產(chǎn)業(yè)后期扶持及梳峰商鋪購買專項資金0.06萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣搬遷安置辦公室2023年度一般公共預算財政撥款支出123.73萬元,占本年支出合計的10.10%。與上年相比增加74.01萬元，增長148.85%,主要是根據(jù)師編辦（2023）6號，2023年7月師宗縣投促局徐麗君、陳紅及師宗縣機關事務中心向云燕、謝東、史然、資君連人帶編分流6人至我單位，分流后我單位共13人；根據(jù)師編（2022）8號和曲編（2021）96號，2022年3月將師宗縣水務局下屬事業(yè)單位師宗縣搬遷安置辦公室調整為縣政府事業(yè)單位，2022年5月成為獨立核算單位，執(zhí)行政府會計制度7個月，所以本年一般公共預算財政撥款增加74.01萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學技術支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出5.29萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.28%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；
9.衛(wèi)生健康（類）支出6.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.39%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費；
10.節(jié)能環(huán)保支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
12.農林水（類）支出101.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.96%。主要用于單位在職人員工資發(fā)放及單位行政運行支出；
13.交通運輸支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出10.36萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.37%。主要用于住房公積金發(fā)放；
20.糧油物資儲備支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預算支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
22.災害防治及應急管理支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務還本支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務付息支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排的支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3.20萬元，決算為3.20萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.50萬元，決算為2.50萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.70萬元，決算為0.70萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算0.70萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣搬遷安置辦公室2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3.20萬元，支出決算為3.20萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.50萬元，決算為2.50萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.70萬元，決算為0.70萬元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加為1.11萬元，增長53.10%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加1.51萬元，增長152.19%；公務接待費支出決算減少0.40萬元，下降36.29%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要是根據(jù)師編（2022）8號和曲編（2021）96號，經(jīng)縣委編委2022年3月將師宗縣水務局下屬事業(yè)單位師宗縣搬遷安置辦公室調整為縣政府事業(yè)單位，2022年5月成為獨立核算單位。因此2022年未預算公務用車運行維護費，年中下達相關指標，2023年年初預算財政下達2.50萬元的公車運行維護費。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于單位公務用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
師宗縣搬遷安置辦公室2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化,主要是機構改革后，我單位不存在機關運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，師宗縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額2,183.26萬元，其中，流動資產(chǎn)710.24萬元，固定資產(chǎn)69.30萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程1,401.28萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加582.91萬元，其中固定資產(chǎn)增加107.56萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，師宗縣搬遷安置辦公室政府采購支出總額3.20萬元，其中：政府采購貨物支出2.20萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出1.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.36萬元，占政府采購支出總額的73.62%。
四、部門績效自評情況
師宗縣搬遷安置辦公室績效自評情況詳見附表（附表13—附表15）。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣搬遷安置辦公室2023年度決算無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余。
基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
一般公共預算：指政府憑借國家政治權利，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。
住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。
對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
監(jiān)督索引號53032305047701111
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