師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2023年度部門決算
- 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會
- 師財行【2024】32號
- 53032318071401000
- 2024-10-21 09:52
監(jiān)督索引號53032318071401000
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2023年度部門決算
目錄
第一部分 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
(1)承擔非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作的重要責任；引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士學(xué)習貫徹黨的路線方針政策，遵守國家法律法規(guī)，增強法律法規(guī)意識;做好政策到企、形勢宣講、解疑釋惑等工作，培養(yǎng)擁護黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍。
(2)承擔參政議政組成部門的重要職能;組織引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士有序參與政治協(xié)商、民主監(jiān)督、建言獻策。
(3)承擔對外聯(lián)絡(luò)和經(jīng)濟服務(wù)的重要任務(wù);做好行業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展課題調(diào)研、政策研究及其成果推薦評選工作；做好各級黨委、政府支持非公有制經(jīng)濟發(fā)展政策貫徹落實情況調(diào)查、第三方評估工作；做好規(guī)模以上民營企業(yè)調(diào)研推薦排名工作；做好非公有制經(jīng)濟企業(yè)、人士社會責任調(diào)研統(tǒng)計報告工作；做好“貸免扶補”創(chuàng)業(yè)擔保貸款年度任務(wù)落實工作；做好招商引資企業(yè)項目服務(wù)任務(wù)落實工作；做好工商企業(yè)商務(wù)活動、對外交往聯(lián)絡(luò)的工作；做好光彩事業(yè)、社會扶貧臺賬運行管理工作。
(4)承擔會員發(fā)展和商會建設(shè)主管單位的重要職責;對會員宣傳黨和國家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育工作;反映會員合理的意見、建議和訴求;負責所屬商會改革發(fā)展和商會組織建設(shè)工作;加強商會班子建設(shè)，重視商會的團結(jié)教育工作，重視商會平臺建設(shè)和開展商務(wù)活動，推進商會自律規(guī)范。
(5)承擔法律維權(quán)的牽頭責任;做好非公有制經(jīng)濟人士評議政府職能部門的工作；做好面向非公有制經(jīng)濟組織、人士的信訪、咨詢、服務(wù)工作；做好法律維權(quán)服務(wù)工作；做好“三方四家”協(xié)調(diào)勞動關(guān)系部門任務(wù)落實工作。
(6)承擔企業(yè)家隊伍建設(shè)的歷史責任;做好非公有制經(jīng)濟及其典型企業(yè)、優(yōu)秀企業(yè)家宣傳報道工作；做好非公有制企業(yè)、企業(yè)家創(chuàng)先爭優(yōu)工作；做好凝練企業(yè)家精神工作；做好企業(yè)家專題班、研修班等素質(zhì)提升工作，開展理想信念教育實踐活動。
(7)貫徹執(zhí)行縣工商聯(lián)黨組和縣工商聯(lián)執(zhí)委會、主席會的決議、決定。
(8)完成縣委、縣人民政府和上級工商聯(lián)交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.明確主體責任，抓實黨建任務(wù)。認真制定黨委班子成員和黨組書記抓基層黨建工作責任清單，明確機關(guān)基層黨建重點任務(wù)和項目化推進措施。為確保黨建工作任務(wù)得到全面貫徹和落實，和縣委統(tǒng)戰(zhàn)部一起積極開展各項黨建活動，推動“四責協(xié)同”有力落實；有效推動和促進工商聯(lián)全體黨員干部的政治思想、工作作風、效能建設(shè)健康發(fā)展。深入學(xué)習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九屆六中全會，組織班子成員和全體黨員有計劃地開展專題學(xué)習討論，將理論優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為行動力，努力培養(yǎng)一支政治強、業(yè)務(wù)精、作風正的工商聯(lián)干部隊伍，目前，已完成8次黨組理論學(xué)習中心組集中學(xué)習。
2.加強調(diào)查研究，積極參政議政。調(diào)查研究是工商聯(lián)工作的一項重要職能，也是參政議政的重要手段。開展重點課題調(diào)研，及時反映行業(yè)和企業(yè)訴求，同時對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）部分村寨進行村莊建設(shè)、產(chǎn)業(yè)等方面的調(diào)研，穩(wěn)步推進“萬企興萬村”行動，鼓勵非公有制經(jīng)濟人士多提意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策提供依據(jù)，當好黨和政府發(fā)展經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的參謀和助手，切實發(fā)揮好橋梁和紐帶作用。
3.發(fā)揮商會作用，服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。一是緊緊圍繞重大項目建設(shè)，加強經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)，服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展。平時，積極加強與工信局、投促局、就業(yè)中心等相關(guān)部門的溝通，密切協(xié)作；二是加強與全縣非公有制企業(yè)、商戶之間的交流溝通，三是通過商會領(lǐng)導(dǎo)班子和執(zhí)委，宣傳全縣重點項目，優(yōu)惠政策，加大實施力度；對一些企業(yè)、商戶面臨的辦理相關(guān)手續(xù)方面存在的困難和問題，與相關(guān)職能部門溝通協(xié)調(diào)，為他們提供保姆式的服務(wù)，從而優(yōu)化營商環(huán)境，促進全縣的經(jīng)濟發(fā)展；四是深入師宗電商創(chuàng)業(yè)園直播基地、師宗新閩泰陶瓷有限公司、宏華地產(chǎn)集團有限公司等民營企業(yè)視察指導(dǎo)企業(yè)黨建工作。認真聽取企業(yè)黨支部建設(shè)情況、黨員管理和黨員活動開展情況匯報，對落實“三會一課”等黨的組織生活制度、發(fā)展黨員、規(guī)范基礎(chǔ)黨務(wù)臺賬等工作進行了具體指導(dǎo)，并要求各企業(yè)黨支部以黨員活動為載體，結(jié)合企業(yè)實際，開展形式多樣的貫徹落實活動，擴大宣傳力和影響力;
4.突出關(guān)鍵重點，形成落實效力。
一是以政治站位為引領(lǐng)，抓好非公人士理想信念教育。號召全縣民營企業(yè)家們繼續(xù)弘揚“義利兼顧、以義為先、自強不息、止于至善”的光彩精神，踴躍投身到“萬企興萬村”行動中來。
二是積極搭建交流平臺，下大力優(yōu)化營商環(huán)境。積極搭建各種平臺，為非公有制企業(yè)提供政策咨詢、信息、法律、投融資、技術(shù)、人才等方面服務(wù)；繼續(xù)把“貸免扶補”工作作為促進就業(yè)增長、切實改善民生、促進經(jīng)濟發(fā)展的一項重要任務(wù)。三是助推經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，積極筑牢基層商會組織建設(shè)。重視加強商會基礎(chǔ)性工作，突出制度化規(guī)范化建設(shè)，不斷提高商會建設(shè)質(zhì)量。四是提高綜合協(xié)調(diào)能力，統(tǒng)籌各項工作有力推進。
二、師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)行政編制3名，設(shè)置2個職能股（室），分別為辦公室和會員工作股，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)主席1名，由縣級領(lǐng)導(dǎo)兼任，負責日常工作的副主席1名（正科級），副主席2名。2023年行政編制3名，與2022年相比無增減變化。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2023年末實有人員編制3人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員4人（含行政工勤人員0人），參公管理事業(yè)單位0人，非參公管理事業(yè)單位0人。行政人員超編1人，具體原因是改非科級領(lǐng)導(dǎo)無編制形成。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2023年度部門決算表
（詳見附件）
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出》為空表。
第三部分 師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會 2023 年度收入合計106.21 萬元。其中：財政撥款收入106.11 萬元，占總收入的99.91%；上級補助收入0.00 萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00 萬元（含教育收費0.00 萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00 萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00 萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.11 萬元，占總收入的0.10%。與上年相比，收入合計減少14.75 萬元，下降12.19%。其中：財政撥款收入減少14.77 萬元，下降12.22%；其他收入增加0.02 萬元，增長25.00%。
二、支出決算情況說明
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會 2023 年度支出合計106.21 萬元。其中：基本支出86.87 萬元，占總支出的81.79%；項目支出19.35 萬元，占總支出的18.22%；上繳上級支出0.00 萬元，占總支出的0.00 ％；經(jīng)營支出0.00 萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00 萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少14.75 萬元，下降12.19%。其中：基本支出減少 10.05 萬元，下降10.37%；項目支出減少4.70 萬元，下降19.55%
（一）基本支出情況
2023 年度用于保障師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等 機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出 86.87 萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出81.00 萬元，占基本支出的93.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費5.86 萬元，占基本支出的6.75％。
（二）項目支出情況
2023 年度用于保障師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出19.35 萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00 萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會 2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出 106.11 萬元,占本年支出合計的 99.91%。與上年相比減少14.77 萬元，下降12.22%,主要原因是年中人事調(diào)整，一段時間缺少2人，故人均經(jīng)費減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出65.62 萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的61.84%。主要用于行政運行及相關(guān)事務(wù)支出；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出32.03 萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的30.19%。主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關(guān)支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出3.34 萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.15%。主要用于單位職工醫(yī)療保險；
4.住房保障（類）支出5.11 萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.82%。主要用于職工住房公積金。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00 萬元，決算為0.40 萬元。公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00 萬元，決算為0.40 萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.40 萬元（其中：外事接待費支出決算0.00 萬元）
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會 2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00 萬元，支出決算為0.40 萬元。決算為0.40 萬元。2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度產(chǎn)生接待費用。
2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.40 萬元，公務(wù)接待費支出決算增加0.40 萬元。2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是資金需要，產(chǎn)生“三公”經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會 2023 年機關(guān)運行經(jīng)費支出5.86 萬元，比上年減少0.37 萬元，下降5.94%，主要原因是年中人事調(diào)整，一段時間缺少2人，故人均經(jīng)費減少。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至 2023 年末，截至2023年12月31日，師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會資產(chǎn)總額21.74萬元，其中，流動資產(chǎn)0.23萬元，固定資產(chǎn)21.55萬元，對外投資及有價證 券 0萬元，在建工程 0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0 萬元（凈值）。
三、政府采購支出情況
2023 年度，單位政府采購支出總額0.00 萬元，其中：政府采購貨物支出0.00 萬元；政府采購工程支出0.00 萬元；政府采購服務(wù)支出0.00 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00 萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00 萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
師宗縣工商業(yè)聯(lián)合會2023年無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭 的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定， “三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
地方公共財政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
地方公共財政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
部門預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
監(jiān)督索引號53032318071401111
附件列表：
