師宗縣退役軍人事務(wù)局2025年度部門預(yù)算
- 師宗縣退役軍人事務(wù)局
- 師財預(yù)〔2025〕2號
- 53032314076400000
- 2025-02-07 18:47
監(jiān)督索引號53032314076400000
師宗縣退役軍人事務(wù)局部門2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 師宗縣退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
師宗縣退役軍人事務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.擬定和組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障等工作有關(guān)政策措施。
2.負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作。
3.組織開展退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽(yù)獎勵、軍人公墓維護(hù)、紀(jì)念活動等。
4.承擔(dān)縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣政府復(fù)員退伍軍人安置辦公室日常工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、移交安置軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)股、思想政治權(quán)益維護(hù)股、擁軍優(yōu)撫股。
本單位為師宗縣退役軍人事務(wù)局一級單位，下設(shè)1個事業(yè)單位，即師宗縣退役軍人服務(wù)中心，下屬單位未獨(dú)立核算，由局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算并編制預(yù)算。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.移交安置工作高質(zhì)量完成。一是嚴(yán)格落實(shí)“陽光安置”政策，2024年接收符合安置條件的15名退役士兵均已完成安置，接收自主就業(yè)退役士兵100人，均已辦理手續(xù)安置回原籍落戶，退役士兵接收安置率100%。二是每年堅(jiān)持對全縣6名企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部進(jìn)行慰問并實(shí)地進(jìn)行身份核實(shí)。
2.優(yōu)撫幫扶力度不斷加大。一是認(rèn)真抓好各項(xiàng)優(yōu)撫政策的落實(shí)，嚴(yán)格按時足額下發(fā)各類撫恤補(bǔ)助金。2024年共發(fā)放重點(diǎn)優(yōu)撫對象各類撫恤補(bǔ)助金1832.86萬元，發(fā)放出國民兵民工補(bǔ)助32.05萬元，發(fā)放重點(diǎn)優(yōu)撫對象困難生活補(bǔ)助87.68萬元，發(fā)放解三難補(bǔ)助0.9萬元。二是開展退役軍人、其他優(yōu)撫對象優(yōu)待證申領(lǐng)工作，并做好政策解答，確保工作穩(wěn)步推進(jìn)。優(yōu)待證申領(lǐng)人數(shù)共5372人，審核通過人數(shù)4586人，驗(yàn)收已制好優(yōu)待證4565張，發(fā)放4565張，發(fā)放率達(dá)100%。三是認(rèn)真核查優(yōu)撫對象信息。每年10月底前組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）退役軍人服務(wù)站和股室工作人員對死亡的優(yōu)撫對象進(jìn)行入戶核查。同時，做好重點(diǎn)優(yōu)撫對象數(shù)據(jù)庫管理工作，優(yōu)撫對象身份證掃描率（死亡的除外）達(dá)100%。
3.加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度。一是為2020、2021、2022、2023年退伍的自主就業(yè)退役軍人創(chuàng)建就業(yè)臺賬，為后續(xù)工作奠定基礎(chǔ)。二是組織開展退役軍人專場招聘會2場，為173名待業(yè)退役軍人提供了就業(yè)崗位。
4.全力提升權(quán)益維護(hù)工作服務(wù)水平。一是組織開展退役軍人群體矛盾糾紛排查，做好重點(diǎn)人員動態(tài)管控工作，及時掌握重點(diǎn)人員的動態(tài)信息，對傾向性問題做到早發(fā)現(xiàn)，早解決，確保涉軍領(lǐng)域穩(wěn)定。二是認(rèn)真落實(shí)常態(tài)化聯(lián)系退役軍人制度，堅(jiān)持每季度開展一次聯(lián)系工作，2024年共開展聯(lián)系工作4次。三是堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶案包片，強(qiáng)化網(wǎng)格化服務(wù)管理，扎實(shí)做好信訪登記統(tǒng)計(jì)答復(fù)工作。2024年共接待來訪人次50余人，回復(fù)信訪15件（均已辦理完成，辦結(jié)率為100%），今年來未出現(xiàn)群體性上訪、越級上訪等惡性事件。
5.雙擁工作活動經(jīng)常深入。一是堅(jiān)持在春節(jié)、“八˙一”期間堅(jiān)持對重點(diǎn)優(yōu)撫對象和4個駐師部隊(duì)開展走訪慰問活動，共發(fā)放慰問金47.83萬元。二是籌備并按時發(fā)放288名義務(wù)兵家屬優(yōu)待金共362.09萬元。三是完成立功受獎登記48人，并聯(lián)合師宗縣人民武裝部為立功受獎現(xiàn)役軍人楊宏、季小濤等家屬開展登門“送喜報”活動。四認(rèn)真落實(shí)軍地需求“雙清單”制度，積極支持征兵工作，組織開展“雙擁宣傳進(jìn)社區(qū)”、“進(jìn)軍營、送政策、暢安置”活動。四是為15名2024年度由政府安排工作退役士兵舉行退役士兵返鄉(xiāng)迎接儀式，喜迎退役軍人回家。
6.扎實(shí)開展褒揚(yáng)紀(jì)念工作。一是組織開展“2.17”對越自衛(wèi)反擊戰(zhàn)紀(jì)念日、“清明節(jié)”烈士陵園祭掃活動、“9.30”烈士公祭日活動。二是做好烈士紀(jì)念設(shè)施普查工作，烈士紀(jì)念設(shè)施維修工作穩(wěn)步推進(jìn)，以示對英烈的褒揚(yáng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2025年部門財務(wù)總收入877.49萬元，其中：一般公共預(yù)算收入864.49萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入13.00萬元。
與上年對比，增加222.04萬元，增長33.88%，主要原因是各類優(yōu)撫對象以及退役安置相關(guān)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)變動。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入877.49萬元，其中：本年收入877.49萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款864.49萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比，增加222.04萬元，增長33.88%，主要原因是各類優(yōu)撫對象以及退役安置相關(guān)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)變動。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化）
2025年部門預(yù)算總支出864.49萬元。財政撥款安排支出864.49萬元，其中：基本支出212.53萬元，與上年對比，增加3.54萬元，增長1.69%，主要原因發(fā)生人員變動和薪資發(fā)生變動；項(xiàng)目支出651.97萬元，與上年相比增加209.51萬元，增長47.35%，主要原因各類優(yōu)撫對象以及退役安置相關(guān)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)變動。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休8.45萬元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)；
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出20.89萬元，主要用于事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；
2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤263.59萬元，主要用于優(yōu)撫對象死亡撫恤；
2080802社會保障和就業(yè)支出-撫恤-傷殘撫恤37.29萬元，主要用于優(yōu)撫對象傷殘撫恤；
2080805社會保障和就業(yè)支出-撫恤-義務(wù)兵優(yōu)待22.83萬元，主要用于義務(wù)兵優(yōu)待金；
2080899社會保障和就業(yè)支出-撫恤-其他優(yōu)撫支出68.17萬元，主要用于除上述外的其他該享受優(yōu)撫待遇的優(yōu)撫支出；
2080901社會保障和就業(yè)支出-退役安置-退役士兵安置254.08萬元，主要用于對符合條件的退役士兵進(jìn)行安置的支出；
2080904社會保障和就業(yè)支出-退役安置-退役士兵管理教育4.25萬元，主要用于軍隊(duì)退役士兵管理培訓(xùn)教育；
2080905社會保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置1.76萬元，主要用于軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置；
2082801社會保障和就業(yè)支出-退役軍人事務(wù)管理-行政運(yùn)行105.71萬元，主要用于在職在編行政人員工資發(fā)放；
2082803社會保障和就業(yè)支出-退役軍人事務(wù)管理-機(jī)關(guān)服務(wù)47.26萬元，主要用于在職在編事業(yè)人員工資發(fā)放；
2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出0.29萬元，主要用于除上述描述外的其他退役軍人事務(wù)管理支出；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療9.53萬元，主要用于在職在編行政人員繳納醫(yī)保；
2101103衛(wèi)生健康支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.80萬元，主要用于在職在編公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.92萬元，主要用于在職在編人員繳納工傷保險；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金15.67萬元，主要用于在職在編人員繳納住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資59.57萬元（其中：基本支出59.57萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼52.77萬元（其中：基本支出52.77萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30103工資福利支出-獎金2.89萬元（其中：基本支出2.89萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資21.73萬元（其中：基本支出21.73萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)20.89萬元（其中：基本支出20.89萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)9.53萬元（其中：基本支出9.53萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30111工資福利支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.80萬元（其中：基本支出3.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30112工資福利支出-其他社會保障繳費(fèi)1.21萬元（其中：基本支出1.21萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30113工資福利支出-住房公積金15.67萬元（其中：基本支出15.67萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)2.1萬元（其中：基本支出2.1萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.35萬元（其中：基本支出0.35萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.45萬元（其中：基本支出0.45萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30215商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)0.18萬元（其中：基本支出0.18萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)4.25萬元（其中：基本支出4.25萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元（其中：基本支出0.12萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.33萬元（其中：基本支出1.33萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用7.20萬元（其中：基本支出7.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30302對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)8.45萬元（其中：基本支出8.45萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30305對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助369.05萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出369.05萬元）；
30399對個人和家庭的補(bǔ)助-其他對個人和家庭的補(bǔ)助278.67萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出278.67萬元）；
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個，政府采購預(yù)算總額0.60萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.60萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣退役軍人事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.62萬元，較上年減少0.08萬元，下降2.96%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣退役軍人事務(wù)局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣退役軍人事務(wù)局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.12萬元，較上年減少0.08萬元，下降40%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待40人次。
增減變化原因結(jié)合全局工作計(jì)劃本著厲行節(jié)約的原則。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣退役軍人事務(wù)局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
增減變化原因結(jié)合全局工作計(jì)劃本著厲行節(jié)約的原則。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
1、退役安置支出資金；
2、義務(wù)兵家庭優(yōu)待資金；
3、烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)；
4、優(yōu)撫對象撫恤和生活補(bǔ)助資金；
5、重點(diǎn)優(yōu)撫對象生活困難補(bǔ)助資金。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助：指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補(bǔ)助。
財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣退役軍人事務(wù)局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排19.18萬元，較上年減少3.13萬元，下降14.03%，主要原因?yàn)槿藛T變動。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，師宗縣退役軍人事務(wù)局資產(chǎn)總額190.68萬元，其中，流動資產(chǎn)11.86萬元，固定資產(chǎn)23.82萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程155.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少36.59萬元，其中固定資產(chǎn)減少22.92萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53032314076400111
